Xuất thuế VAT ra, quên VAT nhập vào

[bùi hoàn]

Tình hình là công ty ban e nó bán vé máy bay, không may hồi tháng 4 có xuất vat ra cho 1 công ty Nhật ở HN mà nó quên ko nhập vat vào, giá vat tầm 20trieu, đến t7 nó mới phát hiện ra , cho e hỏi là giờ phải xử lý ntn đây ạ

 

[DENKI001]

xem đơn vị nào còn hóa đơn t4 ko, ko thì gần ngày đó, làm hàng về trc hóa đơn về sau. Mình thì may mắn thoát còn bên đối tác có khả năng bị phạt. Làm hợp đồng ghi rõ thanh toán rồi mới xuất hóa đơn... phiếu xuất kho >= ngày mình xuất hàng

 

[Tư Mắt Kíếng]

Bạn viết rất khó hiểu
- Nếu Cty bạn quên nhập VAT đầu vào có nghĩa là đã có HĐ VAT nhưng quên nhập VAT thì giờ cứ nhập, nếu bạn khai VAT theo quý thì nhập các HĐ quên đó vào tháng 6.
- Còn tháng 4 Cty bạn chưa có HĐ đầu vào thì giờ có HĐ đầu vào tháng nào thì cứ nhập theo tháng đó.
- Nếu CTy khai VAT theo tháng thì hết tháng VAT dương thì đã nộp rồi có làm gì được nữa. Nếu hết tháng VAT âm thì có gì xãy ra đâu