Xuất hóa đơn đầu ra khi chưa có đầu vào.....,help me!

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi tuyetnhung87, 29/8/12.

  1. tuyetnhung87

    tuyetnhung87 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Chị kế toán cũ cty mình xuất hóa đơn đầu ra khi không có hóa đơn đầu vào.Cụ thể là:
    Mặt hàng đèn trang trí tồn cuối năm 2011 là:40
    tháng 1 xuất 32
    tháng 2 ngày 17/2 xuất 10
    ngày 23/2 xuất tiếp 10
    từ tháng 2 đến nay chưa có phát sinh mặt hàng này và đang bị âm 12
    Có những cách gì để giải quyết vấn đề này các bạn
     
  2. tuyetnhung87

    tuyetnhung87 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xuất hóa đơn đầu ra khi chưa có đầu vào.....,help me!

    hiccccccccc, ko thấy ai chia sẻ kinh nghiệm giúp mình vậy
     
  3. anhuyen291

    anhuyen291 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xuất hóa đơn đầu ra khi chưa có đầu vào.....,help me!

    Làm phiếu nhập kho tại tháng âm. Tháng này lấy đầu vào.
     
  4. 15071990

    15071990 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xuất hóa đơn đầu ra khi chưa có đầu vào.....,help me!

    bạn xin bên bán phiếu nhập kho đúng bằng số hàng âm, rồi xin hđ đầu vào. hàng về trc hđ về sau
     
  5. tranluong

    tranluong New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xuất hóa đơn đầu ra khi chưa có đầu vào.....,help me!

    Bạn tạm tính nhập trước = số âm (trong T2), Tháng này lấy hóa đơn ( hàng về trước HĐ về sau)
     
  6. bluename

    bluename New Member Hội viên triển vọng

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xuất hóa đơn đầu ra khi chưa có đầu vào.....,help me!

    bạn làm phiếu nhập kho vào tháng 2, cố gắng xin cái phiếu xuất kho của nhà cung cấp ghi ngày tháng trước 17/2,rồi lấy HĐ đầu vào thay thế, nhưng lưu ý với bạn là trường hợp này có thể thuế họ sẽ không chấp nhận đâu vì đây không phải là trường hợp hàng về trước HĐ về sau nhé, HĐ về sau thì ngày tháng trên HĐ vẫn phải trùng với hoặc trước ngày bạn xuất dầu ra,còn HĐ xuất tháng 2 rồi mà HĐ đầu vào là ngày tháng của tháng 8 thì làm sao là hàng về trước HĐ về sau được, coi như là lỗi của bên bán vậy.
     
  7. 15071990

    15071990 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xuất hóa đơn đầu ra khi chưa có đầu vào.....,help me!

    bluename bạn nói cũng đúng, nhg bh ko thể bảo bên bán xuất t2 đc vì bhh đã t8 làm j có bên nào còn HĐ t2 hả bạn
     
  8. tuyetnhung87

    tuyetnhung87 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xuất hóa đơn đầu ra khi chưa có đầu vào.....,help me!

    cho mònh hỏi thêm: bây giờ thì mình không thể xin hóa đơn đầu vào, vào tháng 2 được nữa,chỉ xin được vào tháng 8 thôi.ngoài xin phiếu xuất kho mình có phải làm thêm hợp đồng với nhà cung cấp ko?Và khi hóa đơn về thì hạch toán thế nào? có phải điều chỉnh tờ khai từ những tháng trước ko
     
  9. bluename

    bluename New Member Hội viên triển vọng

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xuất hóa đơn đầu ra khi chưa có đầu vào.....,help me!

    vậy mình mới nói coi như lỗi của bên bán xuất chậm cho mình, cái này là mấy bác thuế khó tính không nghe đâu.

    ---------- Post added at 04:30 ---------- Previous post was at 04:27 ----------

    làm được hợp đồng thì càng tốt, cái này bạn hạch toán bình thường như hàng về trước HĐ về sau (mặc dù đây không phải là trường hàng về trước HĐ về sau nhưng cũng chẳng còn cách nào khác).
     
  10. titmit68

    titmit68 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xuất hóa đơn đầu ra khi chưa có đầu vào.....,help me!

    Làm biên bản hủy HĐ cũ rồi viết HĐ mới thử xem!
     
  11. hoangvinh_tb

    hoangvinh_tb New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xuất hóa đơn đầu ra khi chưa có đầu vào.....,help me!

    Theo mình thì bạn lập biên bản và lập phiếu nhập kho hàng thừa chờ xử lý số lượng 12 ngay tại tháng bị âm bạn nhé, sau đó bạn xử lý 1 trong hai cách sau
    1- Biên bản kiểm kê thừa không xác định đc nguyên nhân (cho vào thu nhập khác)
    2- Làm biên bản xác định lô hàng thuộc về bên Bán, đến tháng 08 bạn xin hóa đơn bổ sung nhé
     
  12. tuyetnhung87

    tuyetnhung87 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xuất hóa đơn đầu ra khi chưa có đầu vào.....,help me!

    thanks mọi người!
    kiểu này chắc thể nào khi thuế kiểm tra rồi cũng bị phạt ko ít thì nhiều
     
  13. hanhnguyen90

    hanhnguyen90 New Member Hội viên tích cực

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xuất hóa đơn đầu ra khi chưa có đầu vào.....,help me!

    Khi đi kiểm tra thì cũng xác suất thôi bạn ah. Có khi họ cũng không để ý tới vấn đề đấy đâu.
     
  14. tomitavn

    tomitavn New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xuất hóa đơn đầu ra khi chưa có đầu vào.....,help me!

    Việc của các bác ấy là tìm ra chỗ sai, chỗ vi phạm để nhắc nhở, "cảnh cáo"...mà. Bạn ko sửa sai được hết thì nên sửa khoảng 70% cái sai, chứ đừng mong làm ổn được tất cả.

    Làm j mà từ tháng 2 đến tháng 8 mới xuất ra vậy hả trời, trong khi ko có HĐ đầu vào. KT cũ của bạn ko làm biên bản hay giấy tờ j kèm theo lúc ấy à? Tác trách quá.
     
  15. tuyetnhung87

    tuyetnhung87 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xuất hóa đơn đầu ra khi chưa có đầu vào.....,help me!

    ko phải từ tháng 2 đến tháng 8 mới xuất, mà chị kế toán cũ đã xuất từ tháng 2 rồi.Bây giờ mình vào làm mới phát hiện ra, hỏi kế toán thì được câu trả lời " chị chỉ có nhiệm vụ kê khai hàng tháng, quý thôi.Còn hạch toán sổ sách thì cuối năm làm"...hiccccc...ko đỡ nổi
     
  16. hanhnguyen90

    hanhnguyen90 New Member Hội viên tích cực

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xuất hóa đơn đầu ra khi chưa có đầu vào.....,help me!

    Nếu chị này cái j cũng để cuối năm thì mình nghĩ là không cần phải đi làm, đi làm cũng chăng đủ tiền nộp phạt
     
  17. pqhung091965

    pqhung091965 Active Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    1
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Xuất hóa đơn đầu ra khi chưa có đầu vào.....,help me!

    Phải làm phiếu nhập kho cho số hàng thiếu kể từ tháng bắt đầu thiếu là đúng . Nhưng nếu lấy hóa đơn tháng 8 để bù lại cho hóa đơn đầu vào bị thiếu ở tháng 2 là không thể được vì quy định của pháp luật hiện nay là hàng hóa trên đường phải kèm HĐ (hoặc PXK kiêm V/c) và cơ quan thuế khi phát hiện ra sẽ không chấp nhận trường hợp hàng về trước hóa đơn về sau nữa.
    Do đó trường hợp này phải coi như ta mua hàng hóa không HĐ và loại nó khỏi giá vốn khi tính thuế TNDN.
     
  18. nvketoan89

    nvketoan89 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xuất hóa đơn đầu ra khi chưa có đầu vào.....,help me!

    haizzzz. kái này là khống và trốn thuế rùi
    theo mình thì làm thế này
    th bên công ty bạn xuất HĐ rùi, nếu bên mua hàng cũng đã kê khia
    bạn làm biên bản hủy đi, để có HĐ đầu vào đã.
    khi có HĐ vào rùi thì bạn xuất lại HĐ cho bên mua
    tất nhiên là chịu phạt vì đã kê khai
    như vậy là tốt nhât
    chứ trước sau gì bên thuế họ cũng truy ra thôi
     
  19. tht9

    tht9 Ngoan nhất DKT ^^" Hội viên tích cực

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xuất hóa đơn đầu ra khi chưa có đầu vào.....,help me!

    Trong khi hàng đang chờ xử lý thì bán mất tiêu rồi. Nói tóm lại cũng cố mà ép nó vô thôi, hết cách rùi :cogidau:
     
  20. huyennb2012

    huyennb2012 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xuất hóa đơn đầu ra khi chưa có đầu vào.....,help me!

    bạn hãy tập hợp lại những hóa đơn không hợp lệ rồi làm biên bản hủy gửi cho cơ quan thuế, còn những hóa đơn tiếp theo vẫn kê khai bình thường. Chúc bạn thành công.
     

Chia sẻ trang này