Xử lý bắt bồi thường

[kt mit uot]

Tháng 02/2011 Cty mình có phát sinh 1 khoản 16.000.000 treo trên TK 1388, chị kế toán trước đây đã đưa vào và ghi là "lỗi do kỹ thuật"(tức bắt nhân viên kỹ thuật đó bồi thương) nhưng bây giờ mình vào làm thì nhân viên kỹ thuật đó đã nghỉ việc rồi, Cty mình lại ko lập các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi, bây giờ mình phải xử lý số tiền đó thế nào đây, các bạn, các anh chị chỉ giúp mình với

 

[hoaanhdao06]

Ðề: Xử lý bắt bồi thường

Bạn đưa vào chi phí kg hợp lý hợp lệ chứ biết đòi ai bây giờ. Hạch toán 811, hoặc 642. Khoản chi phí này kg được tính trừ khi quyết toán thuế TNDN.
Làm cái đề nghị xóa nợ cho vào chi phí, Giám đốc duyệt rồi làm nhé bạn.

 

[kt mit uot]

Ðề: Xử lý bắt bồi thường

nhưng khoản tiền này khá lớn, liệu có được không bạn

 

[hoaanhdao06]

Ðề: Xử lý bắt bồi thường

Sếp duyệt là được. Sợ Sếp không duyệt kg biết ai sẽ đền tiền đây? huhu kế toán và nhân sự chia đôi đền cho cty.

 

[thombg]

bên bạn chưa có biên bản xử lý thì làm biên bản bắt thủ kho đền 50% con lại 50%đưa vào giá vốn. khi đó trị giá thủ kho phải bồi thường là 8tr sẽ nhẹ hơn. Bạn làm quyất định xóa nợ cho vào 811 như chị anhdao nói sẽ là hợp lý nhất. Nếu bạn tính vô 811 hay 642 hết thì số tiênd lớn quá, bạn cho 1 nửa qua 632 sẽ ko ai nói gì cả

 

[kt mit uot]

Ðề: Xử lý bắt bồi thường

mình có thể cho qua 632 hết được không bạn

 

[thombg]

cho qua 632 hết cũng đc, nhưng ở chỗ là sếp bạn có chju ko thôi. Nếu sếp chịu ký thì ok liền

 

[kt mit uot]

Ðề: Xử lý bắt bồi thường

bạn ơi cho mình hỏi tí nữa, nếu sếp mình chịu thì mình sẽ xử lý trên sổ sách kế toán thôi hay là phải làm biên bản gì nữa ko bạn

 

[thombg]

làm biên bản đoàng hoàng chứ bạn. Đua sếp ký nữa ko mai này ai chịu trách nhiệm cho sự hạch toán của bạn. Bạn làm vien bản đóng dấu cty và đưa sếp ký, sếp duyệt rồi bạn mới hạch toán. Mà tính đưa vào 632 thì nên bỏ quyết định bắt thủ kho bồi thường đi nha

 

[kt mit uot]

Ðề: Xử lý bắt bồi thường

ok, cảm ơn thombg nhieu nha

 

[anhthuan201]

Ðề: Xử lý bắt bồi thường

Bạn có hai cách:

Thứ nhất : bạn đưa vào 811, 632 hay cả 811 và 632 cuối năm thì phải loại ra và phải thuyết minh trên báo cáo

Thứ hai: bạn lấy hóa đơn đầu vào ( tiếp khách) bù vào khoản phí này thì đơn giản hơn. cuối năm bạn không cần loại ra và không cần thuyết minh

Chúc bạn thành công