Nhờ mn giúp mình với T_T. Cty mình thuộc diện dự án đầu tư dc cấp phép bởi sở kế hoạch đầu tư nằm trong dự án trung tâm dự liệu tại ban quản lý khu công nghệ cao. Cty đang trong quá trình XDCB, chưa phát sinh hđ sxkd, do đó từ 2016 đến h vẫn lỗ. Trước h mình vẫn kê khai GTGT theo mẫu 01/GTGT nhưng gần đầy nhất thì thuế yêu cầu phải kê đúng mẫu 02/GTGT thì sau này cty mới dc hoàn thuế. Mình đã đọc qua các hướng dẫn về kê khai thuế, thông tư liên quan nhưng vẫn chưa biết điền vào tờ khai ntn cho chính xác? (đặc biệt là chỉ tiêu 28a, 21a,..)
Chưa kể cty mình tuy ko phát sinh doanh thu từ sxkd nhưng hàng tháng vẫn xuất HD về những khoản tiền điện, nước cho nhà thầu (do khi ký hợp đồng điện nc thì ký với bên cty mình, HD xuất về bên mình ghi nhận CP nhưng hợp đồng dự án với nhà thầu thì yêu cầu nhà thầu phải chịu những khoản CP đó nên mình xuất HD bán lại cho nhà thầu). Kiểu tương tự 1 dạng chi hộ CP sau đó xuất bán để thu lại tiền. Trc h vẫn kê mẫu 01 gom tất cả vào phần thuế dc khấu trừ
Ace nào có kinh nghiệm hoặc bài giảng, video hướng dẫn VD liên quan đến việc kê khai tờ khai 02/GTGT có thể tư vấn hướng dẫn giúp mình với
Chưa kể cty mình tuy ko phát sinh doanh thu từ sxkd nhưng hàng tháng vẫn xuất HD về những khoản tiền điện, nước cho nhà thầu (do khi ký hợp đồng điện nc thì ký với bên cty mình, HD xuất về bên mình ghi nhận CP nhưng hợp đồng dự án với nhà thầu thì yêu cầu nhà thầu phải chịu những khoản CP đó nên mình xuất HD bán lại cho nhà thầu). Kiểu tương tự 1 dạng chi hộ CP sau đó xuất bán để thu lại tiền. Trc h vẫn kê mẫu 01 gom tất cả vào phần thuế dc khấu trừ
Ace nào có kinh nghiệm hoặc bài giảng, video hướng dẫn VD liên quan đến việc kê khai tờ khai 02/GTGT có thể tư vấn hướng dẫn giúp mình với
