Chào các bạn!
Mình có vấn đề về kê khai sai thuế GTGT:
Quý 1/2021 nhập sai chỉ tiêu 22, nếu kê khai bổ sung lại thì chỉ tiêu 43 phát sinh -3000
Quý 3/2021 nhập sai chỉ tiêu 33, nếu kkbs lại thì phát sinh chỉ tiêu 40 là 26 (chỉ tiêu 40a phát sinh trước khi kê sai là 4.567.143đ)
Theo mình hiểu thì kê 3000 vào chỉ tiêu 37 trong quý 1/2022. nhưng nếu thế thì không đúng với số thuế cần phải nộp q3/2021.
Rất mong các bạn tư vấn giúp mình về vấn đề này.
Mình có vấn đề về kê khai sai thuế GTGT:
Quý 1/2021 nhập sai chỉ tiêu 22, nếu kê khai bổ sung lại thì chỉ tiêu 43 phát sinh -3000
Quý 3/2021 nhập sai chỉ tiêu 33, nếu kkbs lại thì phát sinh chỉ tiêu 40 là 26 (chỉ tiêu 40a phát sinh trước khi kê sai là 4.567.143đ)
Theo mình hiểu thì kê 3000 vào chỉ tiêu 37 trong quý 1/2022. nhưng nếu thế thì không đúng với số thuế cần phải nộp q3/2021.
Rất mong các bạn tư vấn giúp mình về vấn đề này.
