Em mới vào nghề nên còn non dại lắm các bác à. Các bác giải quyết hộ em tý nhá.
1. T4 ct em viết hóa đơn đỏ 10tr và cả 2 bên công ty đều đã kê khai thuế nhưng sang T7 bên em mới quyết toán để thanh toán tiền, số tiền thực tế lại chỉ có 7tr, và ------> cty em lại phải viết hóa đơn giảm trừ doanh thu đi 3tr. Doanh thu T8, T9 không phát sinh gì cả. Bây giờ em kê khai thuế TNDN tạm tính thì phần doanh thu khi đã giảm đi 3tr vào chỉ tiêu 21 (doanh thu phát sinh trong kỳ)ntn bây giờ.
Để DT=0 hay ghi âm, vì doanh thu mình phải ghi chính xác mà,
(.
Giúp em các bác nhá. Thaks nhiều nhiều.
1. T4 ct em viết hóa đơn đỏ 10tr và cả 2 bên công ty đều đã kê khai thuế nhưng sang T7 bên em mới quyết toán để thanh toán tiền, số tiền thực tế lại chỉ có 7tr, và ------> cty em lại phải viết hóa đơn giảm trừ doanh thu đi 3tr. Doanh thu T8, T9 không phát sinh gì cả. Bây giờ em kê khai thuế TNDN tạm tính thì phần doanh thu khi đã giảm đi 3tr vào chỉ tiêu 21 (doanh thu phát sinh trong kỳ)ntn bây giờ.
Để DT=0 hay ghi âm, vì doanh thu mình phải ghi chính xác mà,
(. Giúp em các bác nhá. Thaks nhiều nhiều.
