Mình chào cả nhà!
Mình vừa vào cty mới, nhìn qua sổ sách thì có vướng mắc như sau:
Vào các năm về trước cty mình có chuyển tiền cược vỏ chai cho cty A, nhưng trong năm đó đã lấy lại tiền và trả lại số vỏ chai đã cược. Nhưng kế toán cũ không hạch toán, dẫn đến treo số dư 138 đến bây giờ.
Bây giờ mình muốn triệt tiêu con số trên mà không còn chứng từ nào để chứng minh, nên mình làm bút toán thu tiền lại và đưa vào thu nhập khác N111/C711 mà không biết làm thế nào để bỏ số dư 138.
Mình rất mong nhận được sự quan tâm của cộng đồng kế toán. Chân thành cảm ơn
Mình vừa vào cty mới, nhìn qua sổ sách thì có vướng mắc như sau:
Vào các năm về trước cty mình có chuyển tiền cược vỏ chai cho cty A, nhưng trong năm đó đã lấy lại tiền và trả lại số vỏ chai đã cược. Nhưng kế toán cũ không hạch toán, dẫn đến treo số dư 138 đến bây giờ.
Bây giờ mình muốn triệt tiêu con số trên mà không còn chứng từ nào để chứng minh, nên mình làm bút toán thu tiền lại và đưa vào thu nhập khác N111/C711 mà không biết làm thế nào để bỏ số dư 138.
Mình rất mong nhận được sự quan tâm của cộng đồng kế toán. Chân thành cảm ơn