Tờ khai thuế GTGT

[phale Quynh]

Anh , chị cho em hoỉ: Trong tháng 1 o bên phần doanh thu đáng lẻ ra em phải kê vào [26]: hàng hóa bán ra ko chịu thuế, nhưng em lại kê lộn vào chỉ tiêu [29]:HH bán ra TS 0%.Bây giờ em phải làm sao ? Trong bản điều chỉnh 01/KHBS thì chỉ có chỉ tiêu điều chỉnh tăng, giảm số thuế phải nộp thôi.Bây giò em nên làm sao ạ!

 

[xuro3]

Ðề: Tờ khai thuế GTGT

với trường hợp này thì chỉ cần điều chỉnh trên tờ khai 01 kèm theo mẫu 02A nữa thôi, em điều chỉnh tăng dt hàng bán ko chịu thuế và điều chỉnh giảm hàng hóa thuế suất 0%.

 

[tuanav]

Ðề: Tờ khai thuế GTGT

Có thể làm lại tờ đúng và mang ra xin thay tờ cũ (đong đưa nó tí đc liền hà)

 

[Kidmandang]

Ðề: Tờ khai thuế GTGT

với trường hợp này thì chỉ cần điều chỉnh trên tờ khai 01 kèm theo mẫu 02A nữa thôi, em điều chỉnh tăng dt hàng bán ko chịu thuế và điều chỉnh giảm hàng hóa thuế suất 0%.

Bi giờ mà còn dùng 2A nữa ah Xu!!!

* Cái nhầm lẫn này có làm ảnh hưởng đến thuế đầu vào ko vậy nhỉ? nếu thuế đầu ra 0% thì được khấu trừ VAT đầu vào, còn đầu ra ko có thuế thì VAT đầu vào ko được khấu trừ đâu nhé
+ Nếu ảnh hưởng => thay đổi VAT đầu vào thì bạn làm 01/KHBS => chỉnh sửa !!
+ Nếu chỉ là nhầm lẫn, ko ảnh hưởng gì đến thuế thì ... hỏi xem có thay tờ khác vào được ko (khó là dấu nhận hồ sơ thuế kìa) or kệ nó( ko ảnh hưởng gì đến thuế thì lấy gì phạt - trừ khi họ phát hiện hồ sơ thuế sai và trả về)

Có thể làm lại tờ đúng và mang ra xin thay tờ cũ (đong đưa nó tí đc liền hà)

Thế nhỡ đong đưa ko được thì sao nhỉ !!!

 

[Nam Tước]

Ðề: Tờ khai thuế GTGT

Anh , chị cho em hoỉ: Trong tháng 1 o bên phần doanh thu đáng lẻ ra em phải kê vào [26]: hàng hóa bán ra ko chịu thuế, nhưng em lại kê lộn vào chỉ tiêu [29]:HH bán ra TS 0%.Bây giờ em phải làm sao ? Trong bản điều chỉnh 01/KHBS thì chỉ có chỉ tiêu điều chỉnh tăng, giảm số thuế phải nộp thôi.Bây giò em nên làm sao ạ!

Nếu thế là Phân bổ sai luôn rồi.
Phân bổ sai dẫn tới thuế GTGT được khấu hao sai.
làm cho thuế phải nộp sai

 

[tieuadau]

Ðề: Tờ khai thuế GTGT

Nói hư bạn rất đúng, thật sự 02 cái này đều là 0,nhưng 02 loại này khác nhau 01 trời 01 vực đấy, liên quan đến việc khấu trừ thuế đấy-Phân bổ. Bạn nên làm tờ khai lại-Ghi là bổ sung nọp cho người ta- chắc không sao đâu.
Hàng hóa bán ra chịu thuế suất o% , đầu vào được khấu trừ
Hàng hóa bán ra không chiụy thuế đầu vào không được khấu trừ
Cản thận bạn nhé
Chào

bạn ơi cho mình hỏi một tẹo nhé, tại mình hông hiểu hàng hóa bán ra chịu TS0% thì thuế đầu ra đâu có, thì dc khấu trừ hay k vẫn vậy mừ? hay seo? ( giải thích giùm mình xíu củm ơn n` n`)

 

[tiger2774]

Ðề: Tờ khai thuế GTGT

bạn ơi cho mình hỏi một tẹo nhé, tại mình hông hiểu hàng hóa bán ra chịu TS0% thì thuế đầu ra đâu có, thì dc khấu trừ hay k vẫn vậy mừ? hay seo? ( giải thích giùm mình xíu củm ơn n` n`)

Tieuadau xem lại Luật thuế GTGT, Nghị định 158, Thông tư 32 để hiểu rõ khái niệm KHẤU TRỪ VÀ THUẾ SUẤT nhé

 

[cattien]

Ðề: Tờ khai thuế GTGT

bạn ơi cho mình hỏi một tẹo nhé, tại mình hông hiểu hàng hóa bán ra chịu TS0% thì thuế đầu ra đâu có, thì dc khấu trừ hay k vẫn vậy mừ? hay seo? ( giải thích giùm mình xíu củm ơn n` n`)

mình lấy ví dụ cho bạn hiểu nhé
VD thuế đầu vào 4 đồng
DT hàng ko chịu thuế 10 đồng
DT hàng chịu thuế 0% 30 đồng
Như vậy thì số thuế được khấu trừ tương ứng với phần doanh thu của hàng bán ra chịu thuế GTGT là [4/(10+30)]*30=3 đồng
bây giờ do hóa đơn đó có giá trị 10 đ nhưng kê lộn sang phần TS 0% nên đúng là:
DT hàng ko chịu thuế 10+10=20 đồng
DT hàng chịu thuế 0% 30-10=20 đồng
Vậy thì thuế đầu vào được khấu trừ là: 4/(20+20)]*20=2 đồng
vậy là khoản thuế được khấu trừ giảm từ 3 đồng xuống còn 2 đồng
Vậy là số thuế đc khấu trừ khác rồi đó