Tờ khai điều chỉnh- khbs

[myduyen3190]

Các anh chị ơi giúp em với. Chẳng là hồi tháng 1/2014 cty em có xuất cho cty X 2 hóa đơn trong cùng 1 ngày. Giờ họ trả 1HĐ về kêu bên em phải xuất lại cho họ.Nếu xuất thì xuất ngày 29/03, vậy trên biên bản hủy hóa đơn mình để ngày nào giờ ( HĐ ngày 22/01/2014, hĐ thay thế thì ngày 29/03/2014,........ nhìn ngày là nhức đầu rồi....)
Do có quen biết...... nên giờ sếp bắt em phải xuất lại hóa đơn khác cho họ. Ngồi viết viết thì dễ rồi but còn cái phần điều chỉnh hóa đơn - KHBS nữa.Em chưa gặp làm trường hợp này bao giờ nên ko biết điều chỉnh sao hết. Các anh chị chỉ em với.

 

[levanninh]

Ðề: Tờ khai điều chỉnh- khbs

Bạn kê khai bổ sung của tháng 1 và tháng 3 thôi, bạn tìm hiểu thêm Kê khai bổ sung trên mạng, nếu vướng chỗ nào thì hỏi tiếp thôi (vì bạn nói chung quá, và chưa có số liệu cụ thể nên mình chỉ nói được vậy.)
Bạn có thể xem HD kê khai bổ sung ở File đính kèm

 

[myduyen3190]

Ðề: Tờ khai điều chỉnh- khbs

Xin lỗi nhưng làm ơn cho em hỏi chút với đọc cái KHAI BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH TỜ KHAI THUẾ GTGT mà anh gửi làm em bị rối rồi.
Bước 3: Xử lý số liệu sau khi khai bổ sung
Ví dụ: Sau khi khai bổ sung cứ cột Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai ở chỉ tiêu [40] = A và [43] =B
B>0: Làm tăng số thuế được khấu trừ kỳ khai bổ sung => kê khai B vào chỉ tiêu [38] -Điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh : [38] trên tờ khai thuế GTGT là đều chỉnh tăng mà

***___** Tháng 1 em phải hủy 1 hóa đơn vậy trong tờ khai điều chỉnh em sẽ giảm 7.649.636 đ ở cột [27], giảm 764.964đ ở cột [28],
Bấm ghi thì bên tờ khai giải trình:
+ cột [33] sẽ hiện (764.964) -chênh lệch số điều chỉnh với số đã kê khai
+ Cột [40] =0 [A]
+ Cột [43] = 764.964
+ Phần B, C em ko bít

Theo như file KHAI BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH TỜ KHAI THUẾ GTGT mà anh gửi thì B>0: Làm tăng số thuế được khấu trừ kỳ khai bổ sung => kê khai B vào chỉ tiêu [38] -Điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh............. nếu vậy thì cột [43] trong tờ khai giải trình lại tăng lên thêm
Em không hiểu, anh chỉ em với.

- Với lại anh nói là chỉ cần đều chình tháng 1 vs tháng 3 thôi vậy còn tháng 2 thì sao, nếu em giảm trong tháng 1 thì thuế dc khấu trừ qua tháng 2 của em sẽ tăng lên, qua tháng 3 thì sẻ giảm xuống đúng với số đã tăng trong tháng 2 nên tháng 2 ko cần điều chỉnh ạ?????????
- anh chỉ em với, em mới làm nên hk bít nhìu về mấy cái này, em có hooi3 qua mấy chị kế toán em quen but cũng hk ổn cho lắm vì mấy chị bảo là chưa gặp trường hợp này bao giờ nên hk rành với nói tới KHBS thì chị nào cũng lắc đầu hết.............

Cảm ơn anh trước nha, nếu được anh làm ơn trả lởi dùm em qua mail: myduyen3190@yahoo.com.vn
thanks!

 

[levanninh]

Ðề: Tờ khai điều chỉnh- khbs

Bạn có thể gửi File mềm các tài liệu liên quan đến mail ninhkt8x@gmail.com hoặc số 0967.784.706 mình sẽ nói cụ thể chi tiết hơn.
(Nếu gửi File mềm bạn gửi mình tờ khai tháng 1 và tháng 3 và bạn cần điều chỉnh thế nào thì nói cụ thể nhé.)