Thuế TNDN tạm tính Q1/2013 thì sang tháng 4 mới nộp mà bạn, nếu bên bạn chưa kịp làm sổ sách chưa có số liệu cụ thể thì bạn có thể chỉ điền vào mấy chỉ tiêu sau: 1. doanh thu phát sinh trong kỳ, bạn cộng lại doanh thu các hóa đơn GTGT đầu ra trong 3 tháng 1.2.3 ( nhớ là doanh thu chưa thuế nhé, nhiều người hay cộng cả VAT vào là chết luôn đó) 2. Chi phí phát sinh trong kỳ: vì cái này chỉ là tạm tính nên nếu chưa kịp làm sổ thì bạn ước lượng số chi phí tạm tính của cty trong 3 tháng vừa qua rồi điền vô( Còn nếu bên bạn đã hạch toán rồi thì sẽ lấy doanh thu phát sinh trong kỳ ở TK 511, chi phí phát sinh trong kỳ : gồm tk 641,642,632). nếu âm thì tự các chỉ tiêu sau sẽ tưh nhảy ra, còn nếu phải nộp thuế TNDN thì bạn điền số thuế TNDN ở chỉ tiêu 10, nếu bên bạn có miễn giảm gì về TTNDN thì điền ở chỉ tiêu 11
