Thuế TNDN tạm tính quý 4/2009 chênh lệch quá nhiều

[thuymumi]

Cả nhà cho mình hỏi, quý 4/2009 kế toán đã tạm tính thuế TNDN lỗ: 65.000.000đ và đã nộp tờ khai cho co quan thuế. Số này đã bị sai khi tính lại thì con số đó chỉ còn là 30.000.000đ. Vậy xin hỏi sang quý 1/2010 mình phải chuyển lỗ từ quý trước sang là con số nào? Nếu chuyển số 65.00.000đ sang thì sổ sách không cân đối, còn nếu chuyển số 30.000.000đ thì lại không hợp lý với tờ khai đã nộp cho co quan thuế.

 

[phuongthu]

Ðề: Thuế TNDN tạm tính quý 4/2009 chênh lệch quá nhiều

Cả nhà cho mình hỏi, quý 4/2009 kế toán đã tạm tính thuế TNDN lỗ: 65.000.000đ và đã nộp tờ khai cho co quan thuế. Số này đã bị sai khi tính lại thì con số đó chỉ còn là 30.000.000đ. Vậy xin hỏi sang quý 1/2010 mình phải chuyển lỗ từ quý trước sang là con số nào? Nếu chuyển số 65.00.000đ sang thì sổ sách không cân đối, còn nếu chuyển số 30.000.000đ thì lại không hợp lý với tờ khai đã nộp cho co quan thuế.

ý bạn là trong tờ khai tạm tính thuế TNDN thì kết quả kinh doanh của dn bạn là lỗ 65.000.000 á, nhưng khi tính lại thì chỉ lỗ có 30.000.000 thui à.
bạn phải điều chỉnh sổ sách cho đúng với con số thực tế chứ. trong tờ tạm tính sai thì ko đc lấy số đó để làm tiếp, ko lại càng sai chồng chất ý.
mà sao quý 4 rồi mà chỉ làm tạm tính cho quý nhỉ, ko làm cho cả năm à...
bạn trình bày rõ ràng hơn tí đi, như này chung chung quá....

 

[hoinhien]

Ðề: Thuế TNDN tạm tính quý 4/2009 chênh lệch quá nhiều

Cả nhà cho mình hỏi, quý 4/2009 kế toán đã tạm tính thuế TNDN lỗ: 65.000.000đ và đã nộp tờ khai cho co quan thuế. Số này đã bị sai khi tính lại thì con số đó chỉ còn là 30.000.000đ. Vậy xin hỏi sang quý 1/2010 mình phải chuyển lỗ từ quý trước sang là con số nào? Nếu chuyển số 65.00.000đ sang thì sổ sách không cân đối, còn nếu chuyển số 30.000.000đ thì lại không hợp lý với tờ khai đã nộp cho co quan thuế.

Bạn lấy con số để làm kết quả căn cứ phải là số trên BCTC ấy bạn à. Còn tạm tính hàng quý thì chỉ là tạm tính mà, tạm tính thì làm sao chính xác được kể cả là đã nộp thì cũng vẫn là tạm tính mà. Họ chỉ quan tâm đến con số trên BCTC thôi đúng ko cả nhà?

 

[DungVu]

Ðề: Thuế TNDN tạm tính quý 4/2009 chênh lệch quá nhiều

Cả nhà cho mình hỏi, quý 4/2009 kế toán đã tạm tính thuế TNDN lỗ: 65.000.000đ và đã nộp tờ khai cho co quan thuế. Số này đã bị sai khi tính lại thì con số đó chỉ còn là 30.000.000đ. Vậy xin hỏi sang quý 1/2010 mình phải chuyển lỗ từ quý trước sang là con số nào? Nếu chuyển số 65.00.000đ sang thì sổ sách không cân đối, còn nếu chuyển số 30.000.000đ thì lại không hợp lý với tờ khai đã nộp cho co quan thuế.

Làm tờ khai TNDN tạm tính quý 4 là đúng rùi. Mà bạn nói rõ hơn đi. Kê khai đó có ảnh hưởng đến quyết toán cả năm không? Vì qua năm 2010 thì bạn phải lấy số trong quyết toán năm để làm mà! Đâu liên quan tờ khai tạm tính đâu bạn ^^

 

[thuymumi]

Ðề: Thuế TNDN tạm tính quý 4/2009 chênh lệch quá nhiều

vì cty này vừa mới thành lập tháng 10/2009, kế toán đã làm công văn gia hạn làm BCTC sang năm 2010 luôn nên quý 1/2010 đâu có số liệu QT năm trước đâu.

 

[lamquang111]

Ðề: Thuế TNDN tạm tính quý 4/2009 chênh lệch quá nhiều

Cả nhà cho mình hỏi, quý 4/2009 kế toán đã tạm tính thuế TNDN lỗ: 65.000.000đ và đã nộp tờ khai cho co quan thuế. Số này đã bị sai khi tính lại thì con số đó chỉ còn là 30.000.000đ. Vậy xin hỏi sang quý 1/2010 mình phải chuyển lỗ từ quý trước sang là con số nào? Nếu chuyển số 65.00.000đ sang thì sổ sách không cân đối, còn nếu chuyển số 30.000.000đ thì lại không hợp lý với tờ khai đã nộp cho co quan thuế.

lập văn bản giải trình (nêu rõ lý do điều chỉnh) kèm theo hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN mới hoặc Báo cáo tài chính để đề nghị thay thế tờ khai quyết toán thuế cũ đã nộp hoặc Báo cáo tài chính cũ đã nộp ( thời hạn kê khai điều chỉnh phải trước ngày cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế) sau đó làm Q1/2010 bình thường

 

[thuymumi]

Ðề: Thuế TNDN tạm tính quý 4/2009 chênh lệch quá nhiều

ý bạn là trong tờ khai tạm tính thuế TNDN thì kết quả kinh doanh của dn bạn là lỗ 65.000.000 á, nhưng khi tính lại thì chỉ lỗ có 30.000.000 thui à.
bạn phải điều chỉnh sổ sách cho đúng với con số thực tế chứ. trong tờ tạm tính sai thì ko đc lấy số đó để làm tiếp, ko lại càng sai chồng chất ý.
mà sao quý 4 rồi mà chỉ làm tạm tính cho quý nhỉ, ko làm cho cả năm à...
bạn trình bày rõ ràng hơn tí đi, như này chung chung quá....

Tức là cty này chỉ mới thành lập tháng 10/2009 thôi, kế toán đã làm công văn lên co quan thuế xin gia hạn làm BCTC, QT thuế sang cuối năm 2010 làm luôn ( kỳ BC là 15 tháng ).
Cho nên quý 1/2010 này mình làm TK tạm tính thuế TNDN là phải lấy số chuyển lỗ sang từ quý 4/2009 đã tạm tính 65.000.000). Nhưng quý 4/2010 kế toán đã tạm tính sai rồi , số đúng là lỗ 30.000.000. Giờ mình không biết phải dùng số nào để chuyển lỗ sang quý 1 này?

 

[cỏ may trắng]

Ðề: Thuế TNDN tạm tính quý 4/2009 chênh lệch quá nhiều

Theo mình nghi thì tạm tính chi la báo cao lai tình hình sản xuất kd trong quý tsmj thoi thui còn cuối năm thì mình quyet toán thì lấy số liệu thực tế ma bạn
Bạn coi lại nhé
Chúc bạn thành công