Thuế TNDN năm 2010.Các bạn giúp mình nhé.

[kimcuc88]

Mình đã tìm hiểu nhiều lần nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có câu trả lời.Post bài lên đây mong các anh chị và các bạn giúp đỡ mình nhé.Sắp nộp BCTC mà chưa làm xong phần quyết toán thuế TNDN nữa.
Quý I: Cty lãi và nộp ; 4.838.421 khi đem đi nộp tiền thuế định khoản : N3334/C1111 luôn.
Quý II: lỗ ko nộp tiền thuế
Quý III: Cty lãi và nộp : 5.589.766 và đem tiền nộp thuế Định khoản : N3334/C1111 luôn
Quý IV: Tổng kết thuế TNDN thì cả năm vẫn lỗ .Số lỗ như sau:
(95.367.637) x 25% = (23. 841.909)
Bây giờ mình làm sao và định khoản như thế nào.Bạn nào biết làm ơn giúp mình với để mình làm sổ sách tháng 12 cho xong.Kết chuyển nhu thế nào.nói chung cả bài toán như vậy mong các bạn giúp mình nhé.Mong nhận được câu trả lời sớm của các bạn.cám ơn nhiều.

 

[ga69]

khi xác định thuế TNDN tạm tính phải nộp:
n 821
c 3334
nộp thuế = tm
n 3334
c111
cuối năm thuế TNDN thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế TNDN tạm nộp
n 3334
c 821

 

[kimcuc88]

Ðề: Thuế TNDN năm 2010.Các bạn giúp mình nhé.

Các bạn giúp mình với.Sao ko ai trả lời dùm mình vậy

 

[tuan7968]

Ðề: Thuế TNDN năm 2010.Các bạn giúp mình nhé.

Mình đã tìm hiểu nhiều lần nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có câu trả lời.Post bài lên đây mong các anh chị và các bạn giúp đỡ mình nhé.Sắp nộp BCTC mà chưa làm xong phần quyết toán thuế TNDN nữa.
Quý I: Cty lãi và nộp ; 4.838.421 khi đem đi nộp tiền thuế định khoản : N3334/C1111 luôn.
Quý II: lỗ ko nộp tiền thuế
Quý III: Cty lãi và nộp : 5.589.766 và đem tiền nộp thuế Định khoản : N3334/C1111 luôn
Quý IV: Tổng kết thuế TNDN thì cả năm vẫn lỗ .Số lỗ như sau:
(95.367.637) x 25% = (23. 841.909)
Bây giờ mình làm sao và định khoản như thế nào.Bạn nào biết làm ơn giúp mình với để mình làm sổ sách tháng 12 cho xong.Kết chuyển nhu thế nào.nói chung cả bài toán như vậy mong các bạn giúp mình nhé.Mong nhận được câu trả lời sớm của các bạn.cám ơn nhiều.

Quý 4 vẫn lỗ phải không bạn? Tại ở đây mình không thấy bạn nói gì về Q4 cả.
Phần mình tô màu đó phải chăng là cả năm lỗ mà bạn vẫn đi nhân 25% thuế suất Thuế TNDN? Đã lỗ rồi thì không có thuế TNDN bạn nhé.
Năm nay bạn lỗ rồi thì số thuế TNDN tạm nộp ở các quý trong năm thì bạn treo trên 3334 chuyển sang 2011 nhé. Thân ^!^

 

[nhomoi]

Ðề: Re: Thuế TNDN năm 2010.Các bạn giúp mình nhé.

khi xác định thuế TNDN tạm tính phải nộp:
n 821
c 3334
nộp thuế = tm
n 3334
c111
cuối năm thuế TNDN thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế TNDN tạm nộp
n 3334
c 821

Vậy khi mình xác định được số thuế phải nộp thì định khoản luôn cái bước 2 đó là Nợ 3334/ có 1111 mà không cần bước 1 như e bôi đen có được không ạ.

 

[kimcuc88]

Ðề: Thuế TNDN năm 2010.Các bạn giúp mình nhé.

Quý 4 vẫn lỗ phải không bạn? Tại ở đây mình không thấy bạn nói gì về Q4 cả.
Phần mình tô màu đó phải chăng là cả năm lỗ mà bạn vẫn đi nhân 25% thuế suất Thuế TNDN? Đã lỗ rồi thì không có thuế TNDN bạn nhé.
Năm nay bạn lỗ rồi thì số thuế TNDN tạm nộp ở các quý trong năm thì bạn treo trên 3334 chuyển sang 2011 nhé. Thân ^!^

Quý IV mình cũng lỗ: (117.443.367)
Như vậy cuối năm(tháng 12 )mình không cần định khoản gì hết phải không.Cái số tiền thuế TNDN đã đóng dư đó vẫn để đó.và sang quý I /2011 cty mình lãi thì được chuyển lỗ quý IV/2010 sang phải không bạn.