Các bác cho em hỏi là bên em tháng 12 có nhập khẩu một lô hàng trị giá 153.560.678 đ, thuế NK(7%):10.749.247 đ, Thuế GTGT(10%):16.430.992,do nợ Co Form D nên tháng 12 em đã kê lên tờ khai tháng 12 số tiền trên, nhưng đến tháng 01 bên em đã bổ sung Co form D và được giảm thuế NK(5%):7.678.034 đ và được hoàn lại số thuế NK thừa
.071.213 đ, vậy tháng 01 này em kê khai khai thuế hay bổ sung phần này như thế nào, theo mẫu nào, mong anh chị giúp đỡ em ạ, bởi vì thuế NK hoàn thì trị giá tính thuế và thuế GTGT khác đi, mà thuế GTGT thì không được hoàn lại. Trong khi em đã kê trị giá giống như tờ khai khi chưa được hoàn, vậy tháng sau mình có cần khai bổ sung để chỉnh sửa trị giá lô hàng không ạ.
.071.213 đ, vậy tháng 01 này em kê khai khai thuế hay bổ sung phần này như thế nào, theo mẫu nào, mong anh chị giúp đỡ em ạ, bởi vì thuế NK hoàn thì trị giá tính thuế và thuế GTGT khác đi, mà thuế GTGT thì không được hoàn lại. Trong khi em đã kê trị giá giống như tờ khai khi chưa được hoàn, vậy tháng sau mình có cần khai bổ sung để chỉnh sửa trị giá lô hàng không ạ.
