Thuế HĐ đầu vào 5%, hđ đầu ra không chịu thuế??? Giúp mình với

[thanhtuong81]

Mặt đó là sách KHKT, Lúc nhập vào HĐ ghi thuế 5% . nhưng khi xuất hóa đơn GTGT bán cho trường Đại học thì kế toán không ghi Thuế suất, (là hàng không chịu thuế) Vậy bây giờ mình phải làm sao đây? Điều chỉnh như thế nào?? Từ năm 2006 đến nay.Bà con giúp mình với! Cứu với!!!!
Cảm ơn bà con nhiều!!!

 

[tiger2774]

Ðề: Thuế HĐ đầu vào 5%, hđ đầu ra không chịu thuế??? Giúp mình với

Mặt đó là sách KHKT, Lúc nhập vào HĐ ghi thuế 5% . nhưng khi xuất hóa đơn GTGT bán cho trường Đại học thì kế toán không ghi Thuế suất, (là hàng không chịu thuế) Vậy bây giờ mình phải làm sao đây? Điều chỉnh như thế nào?? Từ năm 2006 đến nay.Bà con giúp mình với! Cứu với!!!!
Cảm ơn bà con nhiều!!!

Trời ơi, cái này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT mà. Sau lúc nhập về không chịu xem kỹ lại cái hóa đơn nhỉ? Theo TT32 có nói:

Đối với cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, dịch vụ: Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn cao hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT; Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn thấp hơn thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hoá đơn.

Theo các dòng chữ đỏ thì xem toàn bộ thuế GTGT đầu vào của bạn đổ về sông về biển hết rồi. Có thể nào liên hệ với chổ xuât sách điều chỉnh hóa đơn lại được không?

 

[thanhtuong81]

Ðề: Thuế HĐ đầu vào 5%, hđ đầu ra không chịu thuế??? Giúp mình với

NHưng mà Tiger ơi! Hóa đơn GTGT đầu vào nhập từ năm 2006 và tháng 3,tháng 5 /2007. mà Thông tư 32 lại có hiệu lực kể từ ngày 04/06/2007. Vậy trường hợp này Kế toán cty mình làm sai rồi phải không? Mình phải làm như thế nào đây?
Cảm ơn bạn đã trả lời cho mình nhé!
Giúp mình với!

 

[tiger2774]

Ðề: Thuế HĐ đầu vào 5%, hđ đầu ra không chịu thuế??? Giúp mình với

NHưng mà Tiger ơi! Hóa đơn GTGT đầu vào nhập từ năm 2006 và tháng 3,tháng 5 /2007. mà Thông tư 32 lại có hiệu lực kể từ ngày 04/06/2007. Vậy trường hợp này Kế toán cty mình làm sai rồi phải không? Mình phải làm như thế nào đây?
Cảm ơn bạn đã trả lời cho mình nhé!
Giúp mình với!

Một là bạn liên hệ nơi xuất điều chỉnh hóa đơn lại (trường hợp này lấy tiền thuế GTGT lại được).

Hoặc bạn phải tự xuất toán số thuế GTGT đầu vào ra hết (trường hợp này mất cả chì lẫn chài):smash:

 

[bichtram03]

Ðề: Thuế HĐ đầu vào 5%, hđ đầu ra không chịu thuế??? Giúp mình với

đọc TT120 sẽ rõ thôi.

 

[DaLat]

Ðề: Thuế HĐ đầu vào 5%, hđ đầu ra không chịu thuế??? Giúp mình với

Một là bạn liên hệ nơi xuất điều chỉnh hóa đơn lại (trường hợp này lấy tiền thuế GTGT lại được).

Hoặc bạn phải tự xuất toán số thuế GTGT đầu vào ra hết (trường hợp này mất cả chì lẫn chài):smash:

Mình thấy 2 cách này là okay nhất, chọn 1 in 2 đi bạn.

 

[Kidmandang]

Ðề: Thuế HĐ đầu vào 5%, hđ đầu ra không chịu thuế??? Giúp mình với

đọc TT120 sẽ rõ thôi.

Đọc 120 làm gì vậy bạn ??? 21:

 

[Dragon489]

Ðề: Thuế HĐ đầu vào 5%, hđ đầu ra không chịu thuế??? Giúp mình với

đọc TT120 sẽ rõ thôi.

Chính xác là năm 2006 và 6 tháng đầu năm 2007 áp dụng theo TT120 còn từ 04/06/2007 thì áp dụng TT32/2007/TT-BTC:sifone:

Đọc 120 làm gì vậy bạn ??? 21:

Khà khà bác KID ơi nếu năm 2006 thì đọc TT120 hay đoc TT32 nhờ he he:sifone::confused:

 

[Kidmandang]

Ðề: Thuế HĐ đầu vào 5%, hđ đầu ra không chịu thuế??? Giúp mình với

Khà khà bác KID ơi nếu năm 2006 thì đọc TT120 hay đoc TT32 nhờ he he:sifone::confused:

Cái vụ viết sai & điều chỉnh Hdon này thì 32 hay 120 cũng vậy thui mà, có khác gì đâu ku !!! cần gì phải quật thằng cũ lên đọc lại 21:

 

[Dragon489]

Ðề: Thuế HĐ đầu vào 5%, hđ đầu ra không chịu thuế??? Giúp mình với

Cái vụ viết sai & điều chỉnh Hdon này thì 32 hay 120 cũng vậy thui mà, có khác gì đâu ku !!! cần gì phải quật thằng cũ lên đọc lại 21:

Khà khà, cái nào thuộc về cái cũ thì mình phang nó cho cũ, cái nào thuộc thằng mới thì phang cho thằng mới, bác KID ko thấy mấy cái CV của cục thuế và TCT trả lời sao, tháng 11 và 12 mà vẫn trả lời của cái thằng TT128 trong khi thằng NĐ 24/2007/NĐ-CP có hiệu lực từ đầu năm 2007 đó thôi he he:sifone:

 

[tiger2774]

Ðề: Thuế HĐ đầu vào 5%, hđ đầu ra không chịu thuế??? Giúp mình với

Khà khà, cái nào thuộc về cái cũ thì mình phang nó cho cũ, cái nào thuộc thằng mới thì phang cho thằng mới, bác KID ko thấy mấy cái CV của cục thuế và TCT trả lời sao, tháng 11 và 12 mà vẫn trả lời của cái thằng TT128 trong khi thằng NĐ 24/2007/NĐ-CP có hiệu lực từ đầu năm 2007 đó thôi he he:sifone:

Ý em là công văn của TCT phát ra hướng dẫn cho đơn vị là sai ah?15:

 

[Kidmandang]

Ðề: Thuế HĐ đầu vào 5%, hđ đầu ra không chịu thuế??? Giúp mình với

Ý em là công văn của TCT phát ra hướng dẫn cho đơn vị là sai ah?15:

có vụ này nũa ah!!! ack sao đệ ko bít nhỉ - sai chỗ nào

 

[Dragon489]

Ðề: Thuế HĐ đầu vào 5%, hđ đầu ra không chịu thuế??? Giúp mình với

Ý em là công văn của TCT phát ra hướng dẫn cho đơn vị là sai ah?15:

Khà khà, em nhớ em có post một CV lên diễn đàn ở một nơi nào đó và bác cũng có bài trả lời, và bác cũng nói là cv đó trả lời là dựa vào thời điểm mà câu hỏi đưa ra, he he :sifone: ở đây câu hỏi của người hỏi thuộc phạm vi áp dụng của TT120 thì chúng ta trả lời theo TT120 he he, ý em là thế :sifone: các Pác cứ trầm văn trọng quá:sifone:

 

[Kidmandang]

Ðề: Thuế HĐ đầu vào 5%, hđ đầu ra không chịu thuế??? Giúp mình với

Khà khà, em nhớ em có post một CV lên diễn đàn ở một nơi nào đó và bác cũng có bài trả lời, và bác cũng nói là cv đó trả lời là dựa vào thời điểm mà câu hỏi đưa ra, he he :sifone: ở đây câu hỏi của người hỏi thuộc phạm vi áp dụng của TT120 thì chúng ta trả lời theo TT120 he he, ý em là thế :sifone: các Pác cứ trầm văn trọng quá:sifone:

Thế phần điều chỉnh đơn này của 120 & 32 có khác nhau ah 21:
Ơ vậy mà tớ ko bít

 

[Dragon489]

Ðề: Thuế HĐ đầu vào 5%, hđ đầu ra không chịu thuế??? Giúp mình với

Thế phần điều chỉnh đơn này của 120 & 32 có khác nhau ah 21:
Ơ vậy mà tớ ko bít

He he nó khác nhau ở thời điểm áp dụng phải không bác KID? khà khà :sifone:
Bi giờ em hỏi năm 2006 liên quan tới thăng 128 mà bác căn cứ ND 24 he he thì mặc dù nd nó có thể jống nhau nhưng nd trả lời CV của cơ quan thuế trả lời sẽ ko căn cứ vào thằng 24 mà căn cứ vào thằng 128

 

[tienquang]

Ðề: Thuế HĐ đầu vào 5%, hđ đầu ra không chịu thuế??? Giúp mình với

thuế suất của ngành nghề thiết kế web, tư vấn,sản xuất phần mềm tinh học?

 

[tiger2774]

Ðề: Thuế HĐ đầu vào 5%, hđ đầu ra không chịu thuế??? Giúp mình với

thuế suất của ngành nghề thiết kế web, tư vấn,

10%

sản xuất phần mềm tinh học?

Không chịu thuế GTGT

 

[phunghang]

Ðề: Thuế HĐ đầu vào 5%, hđ đầu ra không chịu thuế??? Giúp mình với

Mặt đó là sách KHKT, Lúc nhập vào HĐ ghi thuế 5% . nhưng khi xuất hóa đơn GTGT bán cho trường Đại học thì kế toán không ghi Thuế suất, (là hàng không chịu thuế)

anh chị ơi cho em hỏi, mặt hàng sách KHKT này lúc nào cũng thuộc diện không chịu thuế hay là chỉ có bán cho các trường đại học mới ko chịu thuế thôi ạ? vì nếu mình là cơ sở thuộc diện nộp thuế và mặt hàng này có thuế suất = 5% thì hóa đơn đầu vào đâu có sai ạ?

 

[tiger2774]

Ðề: Thuế HĐ đầu vào 5%, hđ đầu ra không chịu thuế??? Giúp mình với

anh chị ơi cho em hỏi, mặt hàng sách KHKT này lúc nào cũng thuộc diện không chịu thuế hay là chỉ có bán cho các trường đại học mới ko chịu thuế thôi ạ? vì nếu mình là cơ sở thuộc diện nộp thuế và mặt hàng này có thuế suất = 5% thì hóa đơn đầu vào đâu có sai ạ?

Bạn nên phân biệt thế này:

Sách KHKT là đối tượng không chịu thuế GTGT. Vì thế khi xuất bán nó thì không có thuế. Còn trường Đại học không phải là đối tượng chịu thuế nhé

 

[phunghang]

Ðề: Thuế HĐ đầu vào 5%, hđ đầu ra không chịu thuế??? Giúp mình với

Bạn nên phân biệt thế này:

Sách KHKT là đối tượng không chịu thuế GTGT. Vì thế khi xuất bán nó thì không có thuế. Còn trường Đại học không phải là đối tượng chịu thuế nhé

ôi vậy thì cái cơ sở xuất sách này làm ăn lung tung quá trời, kinh doanh mặt hàng không chịu VAT mà lại bán giá có VAT, đề nghị cơ quan thuế xem lại và giám đốc cử ngay nhân viên kế toán đi học 1 lớp kế toán thuế của Học viện Tài Chính nhé, hì, em tranh thủ quảng cáo cho các thầy cô của trường em chút,