THUẾ GTGT

[lenhu]

Cả nhà cho mình hỏi:
Công ty Mình đã nộp tờ khai thuế tháng 6. và số thuế phải nộp là 6 triệu, nhưng trong tháng 6 này mình còn một số hóa đơn chưa đưa vào BCT, vậy bây giờ mình có thể làm bảng điều chỉnh để đưa mấy hóa đơn đó vào để giảm số tiền phải nộp xuống được không?, có bị phạt không?. Còn nếu nộp thì mình phải nộp số tiền đó trong tháng hay cuối năm nộp cũng được.
Cảm ơn!

 

[anh khoa]

Ðề: THUẾ GTGT

Hiện giờ mình cũng chưa hết hạn nộp BCT T6 mà, bạn có thể lên người quản lý thuế của bạn hỏi xin điều chỉnh lại. Còn nếu nộp thuế thì bạn phải nộp trong tháng nếu để thì sẽ phải nộp thêm tiền phạt đó. Thân

 

[betrangxxx]

Ðề: THUẾ GTGT

Cả nhà cho mình hỏi:
Công ty Mình đã nộp tờ khai thuế tháng 6. và số thuế phải nộp là 6 triệu, nhưng trong tháng 6 này mình còn một số hóa đơn chưa đưa vào BCT, vậy bây giờ mình có thể làm bảng điều chỉnh để đưa mấy hóa đơn đó vào để giảm số tiền phải nộp xuống được không?, có bị phạt không?. Còn nếu nộp thì mình phải nộp số tiền đó trong tháng hay cuối năm nộp cũng được.
Cảm ơn!

Do chưa hết hạn nộp kê khai thuế T6 nên bạn vẫn điều chỉnh đc mà ko bị phạt. Bạn cố gắng làm và nộp tr'c ngày 20/06 nha. Tiền thuế bạn muốn nộp luôn cũng đc, ko thì 1-2 tháng sau nộp cũng đc, hok sao đâu nhưng tốt nhất đừng để sang quý sau mới nộp nha

 

[giang_1311]

Ðề: THUẾ GTGT

Theo mình nếu những hóa đơn đầu vào đó ko lớn lắm thì để kê khai vào T7 cũng được cho đỡ phải làm lại bảng kê T6. Nhưng nếu những hóa đơn đó giá trị lớn thì bạn làm lại báo cáo thuế T6 để đỡ phải nộp nhiều tiền. Còn tiền thuế phải nộp ko để cuối năm được đâu bạn sẽ bị phạt nộp chậm đấy. Mình nhớ ko nhầm thì thời hạn nộp thuế GTGT của tháng phát sinh trùng thời hạn nộp tờ khai (Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau)

 

[letmyha]

Ðề: THUẾ GTGT

Do chưa hết hạn nộp kê khai thuế T6 nên bạn vẫn điều chỉnh đc mà ko bị phạt. Bạn cố gắng làm và nộp tr'c ngày 20/06 nha. Tiền thuế bạn muốn nộp luôn cũng đc, ko thì 1-2 tháng sau nộp cũng đc, hok sao đâu nhưng tốt nhất đừng để sang quý sau mới nộp nha

Tờ khai thuế nộp điều chỉnh <== Được.

Tiền thuế GTGT của tháng này mà để sang 1-2 tháng sau<== Sai.

Hạn chót nộp tờ khai và nộp thuế tháng này là ngày 20 của tháng sau. Nếu nộp sau ngày 20 + tiền phạt chậm nộp.

 

[thanh236]

Ðề: THUẾ GTGT

theo hướng dẫn của thông tư 60 thì hạn chót nộp tờ khai thuế hàng tháng là ngày 20 của tháng tiếp sau đó
Trong thời hạn đó nếu fát hiện sai sót gì thì bạn làm lại tờ khai và nộp thay thế cho tờ khai cũ thui mà,có vấn đề gì đâu
nếu số thuế đầu vào đó khầu trừ đc hết số thuế fải nộp tháng này thì bạn kê khai và nộp lại tờ khai cho đỡ fải nộp thuế còn nếu k khấu trừ được hết thì bạn để tháng sau cũng được mà
Làm lại tờ khài,nộp lại làm gì cho mệt
hihi

 

[Thanhtho]

Ðề: THUẾ GTGT

-Bây giờ vẫn chưa hết hạn nộp tờ khai mà.
nếu bạn muốn làm điều chỉnh giảm thì nên xin lại bc trước về làm lại có hơn hơn không.làm điều chỉnh giảm các bước làm và bc cũng thế và nhiều hơn.làm cho mệt thêm àh.
Làm báo cáo điều chỉnh giảm số thuế phải nộp thì ko phải nộp phạt.đ/c tăng số thuế phải nộp thì mới bị phạt nộp chậm thôi.đã bị nộp phạt thì khi phát hiện phải làm bc và nộp ngay khi làm bc đ/c xong.
không thì bạn để kê hóa đơn đó vào tháng 7 cũng được mà.vấn đề của bạn ko sao, ko đc tháng 6 thì kê tháng 7.yên tâm đi.

 

[kinhcan183]

Ðề: THUẾ GTGT

ở cty mình bên kt làm báo cáo thuế tháng 5 không trừ hết số tgtgt được khấu trừ, khi làm bản điều chỉnh tăng số thuế đc khấu trừ kỳ này họ ghi vào cột số đã kê khai. mình phải điều chỉnh như thế nào giúp điều chỉnh đi bây giờ mình mới nhận việc này vì người kế toán đó đã nghỉ làm.mình nhập số thuế đó vào cột số điều chỉnh tăng nhưng không khớp phải làm như thế nào thì mới đúng?
-----------------------------------------------------------------------------------------
giúp mình với mọi người ơi sắp hết hạn nộp báo cáo rồi mình đang loay hoay không biết phải làm như thế nào. rất mong được sự giúp đỡ của mọi người.
thanks

 

[nganbui]

Ðề: THUẾ GTGT

Như bạn nói vậy thì không điều chỉnh được đâu, cái đó là bạn chưa kê khai chứ có phải là bạn kê khai sai đâu mà điều chỉnh được đúng vậy không nào? Theo mình thì 1 là bạn kê khai và nộp thay thế bằng tờ khai khác ( trong tháng 6 nhé) 2 là tháng sau bạn kê khai nó cũng được vì sau 3 tháng tờ hóa đơn đầu vào không có giá trị mà. Nếu như thuế GTGT đầu ra mà lớn hơn đầu vào thì bạn nên kê khai để nộp thay thế ngay. Chúc bạn thành công nhé!

 

[dangghet209]

Ðề: THUẾ GTGT

ở cty mình bên kt làm báo cáo thuế tháng 5 không trừ hết số tgtgt được khấu trừ, khi làm bản điều chỉnh tăng số thuế đc khấu trừ kỳ này họ ghi vào cột số đã kê khai. mình phải điều chỉnh như thế nào giúp điều chỉnh đi bây giờ mình mới nhận việc này vì người kế toán đó đã nghỉ làm.mình nhập số thuế đó vào cột số điều chỉnh tăng nhưng không khớp phải làm như thế nào thì mới đúng.

ý bạn có phải mình vd nha thuế đầu vào 10trđ nhưng ở chỉ tiêu[23] lại ghi có 9trđ k? dzậy tháng 6 này bạn làm tờ khai bổ sung đi mẫu 01/KHBS vào phần điều chỉnh giảm số thuế phải nộp ở cột mã số chỉ tiêu bạn click vào chỉ tiêu[23]. Cột số đã kê khai nó sẽ tự động đưa chỉ tiêu [23] của tháng 5 bạn đã kê khai rồi vào cột này(9trđ), còn cột số điều chỉnh thì bạn ghi lại đúng số tiền thuế bạn dc khấu trừ (10trđ). Chúc bạn thành công