thuế GTGT

[ngothily91]

mọi người cho mình hỏi chút nhé
khi công ty mình mua hàng thì bên bán mới xuất cho bên mình phiếu xuất kho của bên họ. Khi đó mình định khoản là Nợ TK 1561/Có TK 1111(theo giá trên PXK) và lúc đó mình in PC theo số tiền thực tế đó
Trong tháng bên bán xuất hóa đơn cho công ty mình thì lúc đó mình chỉ định khoản thêm phần thuế GTGT (vì giá tạm tính trên PXK trùng với giá trên hóa đơn). Vậy thì phần thuế mà mình định khoản thêm đó có phải in PC k mọi người?
Mình đang mắc phần đó mong mọi người giải đáp giùm!

 

[nguyên văn bính]

Chào Các AC cho em hỏi một chút, Cty em năm 2013 có mua VNL của 1 cty với 3 HĐ GTGT giá trị tiền hàng của 3 HĐ chưa có thuế GTGt là 1.115.000.000 TGTGT là 115.000.000 nhưng tháng 01 năm 2015 Co quan thuế yêu câu Cty enm phải báo giảm 3HĐ đó lý gio bên bán có giấu hiệu buôn bán HĐ vậy Cty em đã làm các thue tục báo giảm các HĐ đó và đã đóng TGTGT 115.000.000 và TTNDN đã chuyển lỗ từ các năm sang còn số phải đóng là 69.000.000 vậy các Anh , Chị giúp em hạch toán hai nghiệp vụ này với
Cảm ơn các Anh chị

 

[manhbx]

Bạn tham khao qua nhé:

http://www.ort.com.vn/dich-vu/huong-dan-ke-khai-thue-mon-bai-nam-2015-80.html

 

[nguyên văn bính]

vang cảm ơn manhbx nhé để mình coi