Thuế GTGT

[thuy_cl85]

Các anh chị ơi, công ty em là công ty xây dựng, cách đây 3 tháng công ty em đã nhận số tiền là 52tr và xuất hóa đơn rồi nhưng đến bây giờ công trình mới được quyết toán và giá trị quyết toán chỉ có 47tr. Bây giờ khách hàng yêu cầu công ty em phải trả lại cho họ số tiền chênh lệch.như the thì công ty em phải thực hiện các thủ tục như thế nào ạ?.....các anh chị giúp em với ạ.

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: Thuế GTGT

Các anh chị ơi, công ty em là công ty xây dựng, cách đây 3 tháng công ty em đã nhận số tiền là 52tr và xuất hóa đơn rồi nhưng đến bây giờ công trình mới được quyết toán và giá trị quyết toán chỉ có 47tr. Bây giờ khách hàng yêu cầu công ty em phải trả lại cho họ số tiền chênh lệch.như the thì công ty em phải thực hiện các thủ tục như thế nào ạ?.....các anh chị giúp em với ạ.

Căn cứ vào biên bản nghiệm thu, quyết toán công trình, bạn xuất thêm tờ hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị và giảm thuế để hai bên kê khai điều chỉnh.

 

[thuy_cl85]

Ðề: Thuế GTGT

cách làm cụ thể như thế nào ạ
-----------------------------------------------------------------------------------------
điều chỉnh giảm giá trị và giảm thuế trên tờ hóa đơn như thế nào vậy anh chị

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: Thuế GTGT

cách làm cụ thể như thế nào ạ
-----------------------------------------------------------------------------------------
điều chỉnh giảm giá trị và giảm thuế trên tờ hóa đơn như thế nào vậy anh chị

Trên hóa đơn ghi, bổ sung điều chỉnh giảm giá cho hóa đơn ký hiệu..., số... ngày... rồi ghi giá trị giảm bên thành tiền, xuống dòng thuế suất ghi phần thuế, không được ghi âm trên hóa đơn.

 

[thuy_cl85]

Ðề: Thuế GTGT

Chị Linh_suchuoi ơi tờ hóa đơn đó sẽ do công ty em xuất hay la do công ty của khách hàng xuất vậy, rồi khi kê khai vào tờ khai thuế GTGT tháng thi se khai vào tờ khai đầu ra hay đầu vào vậy chị ?chi chui khó giúp em với nha. cám ơn chị nhiều.

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: Thuế GTGT

Chị Linh_suchuoi ơi tờ hóa đơn đó sẽ do công ty em xuất hay la do công ty của khách hàng xuất vậy, rồi khi kê khai vào tờ khai thuế GTGT tháng thi se khai vào tờ khai đầu ra hay đầu vào vậy chị ?chi chui khó giúp em với nha. cám ơn chị nhiều.

Bạn gọi chị nghe tủi quá, bên bạn xuất hóa đơn điều chỉnh, khi kê khai thì kê vào PL01-1/GTGT, ghi âm trên phụ lục để giảm doanh số và giảm thuế.