Dear mn,
Công ty em có công trình năm 2015 nghiệm thu nhưng quý 1.2016 mới xuất hóa đơn. Quý 3.2016 bên em có quyết toán thuế và đoàn kéo doanh thu và thuế gtgt năm 2016 về 2015.
Q4.2015 bên em vẫn còn thuế đc khấu trừ nhưng sau khi bị kéo doanh thu và thuế gtgt về phát sinh thuế phải nộp.
Vậy trong tờ khai quý 3.2016 này, em có cần điền vào chỉ tiêu 37(điều chỉnh giảm số thuế còn dc khấu trừ kỳ tc ko ạ).Thuế và tiền nộp phạt bên em đã nộp rùi, quý 3 này khi không điền vào chỉ tiêu 37 bên em vẫn còn đc khấu trừ. Nếu h điền vào chỉ tiêu 37 sẽ ảnh hưởng tới số thuế còn được khấu trừ cho kỳ sau trong khi tiền thuế bị truy thu bên em đã nộp rùi ạ.
Em bị rối chỗ này quá ạ.
Công ty em có công trình năm 2015 nghiệm thu nhưng quý 1.2016 mới xuất hóa đơn. Quý 3.2016 bên em có quyết toán thuế và đoàn kéo doanh thu và thuế gtgt năm 2016 về 2015.
Q4.2015 bên em vẫn còn thuế đc khấu trừ nhưng sau khi bị kéo doanh thu và thuế gtgt về phát sinh thuế phải nộp.
Vậy trong tờ khai quý 3.2016 này, em có cần điền vào chỉ tiêu 37(điều chỉnh giảm số thuế còn dc khấu trừ kỳ tc ko ạ).Thuế và tiền nộp phạt bên em đã nộp rùi, quý 3 này khi không điền vào chỉ tiêu 37 bên em vẫn còn đc khấu trừ. Nếu h điền vào chỉ tiêu 37 sẽ ảnh hưởng tới số thuế còn được khấu trừ cho kỳ sau trong khi tiền thuế bị truy thu bên em đã nộp rùi ạ.
Em bị rối chỗ này quá ạ.
