Mọi người giúp em với!
Cty em dư đầu kỳ thuế đầu vào 200tr. Trong kỳ T1 và T2 không phát sinh thuế đầu vào mà chỉ có T2 thuế đầu ra phát sinh là 3tr. Trên tờ khai thuế T1 vẫn có số thuế được khấu trừ là 200tr, T2 thuế được khấu trừ còn 197tr. Sang T3 cả thuế đầu ra và đầu vào đều phát sinh, thuế đầu vào 8tr, thuế đầu ra 3tr và trên tờ khai thuế T3 số thuế còn được khấu trừ sang T4 là 5tr. Cho em hỏi thế 197tr còn được khấu trừ ở T2 sao T3 không thấy có trên tờ khai nữa ak???hay do kế toán không kê khai hay do hết thời gian được khấu trừ rồi ak?
Trên sổ của em TK1331 vẫn còn dư 197tr đó, bây giờ phải xử lý như thế nào cho hợp lý vì đến cuối năm cty em vẫn phải nộp thuế GTGT đầu ra mà, theo như trên tờ khai thuế thì còn đâu thuế được khấu trừ nữa. Em phải làm thế nào ak?
Cty em dư đầu kỳ thuế đầu vào 200tr. Trong kỳ T1 và T2 không phát sinh thuế đầu vào mà chỉ có T2 thuế đầu ra phát sinh là 3tr. Trên tờ khai thuế T1 vẫn có số thuế được khấu trừ là 200tr, T2 thuế được khấu trừ còn 197tr. Sang T3 cả thuế đầu ra và đầu vào đều phát sinh, thuế đầu vào 8tr, thuế đầu ra 3tr và trên tờ khai thuế T3 số thuế còn được khấu trừ sang T4 là 5tr. Cho em hỏi thế 197tr còn được khấu trừ ở T2 sao T3 không thấy có trên tờ khai nữa ak???hay do kế toán không kê khai hay do hết thời gian được khấu trừ rồi ak?
Trên sổ của em TK1331 vẫn còn dư 197tr đó, bây giờ phải xử lý như thế nào cho hợp lý vì đến cuối năm cty em vẫn phải nộp thuế GTGT đầu ra mà, theo như trên tờ khai thuế thì còn đâu thuế được khấu trừ nữa. Em phải làm thế nào ak?
