chào cả nhà em mới vừa làm kế toán cho một công ty nên kinh nghiệm còn non yếu nhờ các anh chị đi trước chỉ bảo thêm
công ty em thành lập tháng 11/2013
tháng 12 em nhập hàng với số lượng 600kg nhưng bên bán xuất nhầm cho em 1 hóa đơn thông thường với số lượng 1000kg.
em định làm thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp nhưng lên cơ quan thuế thì họ bảo qua ngày 1/1/2014 mới được kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp. nhưng hóa đơn về tháng 12 mà hóa đơn ấy là hóa đơn thông thường vậy nếu em kê khai thuế tháng 12 thì em lỗ phần thuế gtgt ấy.
anh chị chỉ giúp em trường hợp này với
em định để hóa đơn này qua tháng 1/2014 kế khai được không ạ.
em cho hàng về trước hóa đơn qua 1/2014 mới về nên tháng 1 e mới kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp luôn được không ạ.
còn về 400kg dư trên hóa đơn em đưa vào hàng thiếu chờ xử lý được không ạ.
công ty em thành lập tháng 11/2013
tháng 12 em nhập hàng với số lượng 600kg nhưng bên bán xuất nhầm cho em 1 hóa đơn thông thường với số lượng 1000kg.
em định làm thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp nhưng lên cơ quan thuế thì họ bảo qua ngày 1/1/2014 mới được kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp. nhưng hóa đơn về tháng 12 mà hóa đơn ấy là hóa đơn thông thường vậy nếu em kê khai thuế tháng 12 thì em lỗ phần thuế gtgt ấy.
anh chị chỉ giúp em trường hợp này với
em định để hóa đơn này qua tháng 1/2014 kế khai được không ạ.
em cho hàng về trước hóa đơn qua 1/2014 mới về nên tháng 1 e mới kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp luôn được không ạ.
còn về 400kg dư trên hóa đơn em đưa vào hàng thiếu chờ xử lý được không ạ.
