Mọi người cho e hỏi vấn đề này với ạ.
Em mới làm kt bên cty nên nhận bàn giao sổ sách từ kt cũ, cô ấy chỉ nhận làm sổ sách, khai thuế cho cty thôi, nói chung là làm dịch vụ. Khi nhận sổ có 1 vấn đề e thấy cô ấy làm sai nhưng vẫn nói với em là đúng nên cần mọi người cho ý kiến tư vấn lại.
Tháng 11/2014 cty làm tờ khai thuế GTGT thì thuế phải nộp là 1.057.000 đ. Sang tháng 12 có xử lý hủy 2 hóa đơn bán hàng của tháng 11 nên lập tờ khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT của tháng 11 vào tháng 12 thì số thuế gtgt được khấu trừ của tháng 11 là 88.000.000 đ. Khi đó thuế GTGT của 12/2014 được khấu trừ là 14.000.000 đ. Khi làm báo cáo tài chính của năm 2014 thì cô ấy để chỉ tiêu thuế GTGT được khấu trừ là 15.057.000 đ. Em thắc mắc thì cô ấy nói là thuế được khấu trừ là 14tr nhưng mình đã nộp dư khoản 1.057.000 đ rồi nên giờ phải cộng vào. Sang tháng 1/2015 cô ấy để số thuế GTGT được khấu trừ kỳ trước chuyển sang cũng là 15.057.000 đ. Theo mọi người xử lý như thế có được không ạ? Em thấy sai bản chất nên đang định lập tờ khai điều chỉnh lại nhưng muốn hỏi lại ý kiến mọi người cho chắc chắn là mình đúng mới sửa. Mong mọi người giúp đỡ.
Em mới làm kt bên cty nên nhận bàn giao sổ sách từ kt cũ, cô ấy chỉ nhận làm sổ sách, khai thuế cho cty thôi, nói chung là làm dịch vụ. Khi nhận sổ có 1 vấn đề e thấy cô ấy làm sai nhưng vẫn nói với em là đúng nên cần mọi người cho ý kiến tư vấn lại.
Tháng 11/2014 cty làm tờ khai thuế GTGT thì thuế phải nộp là 1.057.000 đ. Sang tháng 12 có xử lý hủy 2 hóa đơn bán hàng của tháng 11 nên lập tờ khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT của tháng 11 vào tháng 12 thì số thuế gtgt được khấu trừ của tháng 11 là 88.000.000 đ. Khi đó thuế GTGT của 12/2014 được khấu trừ là 14.000.000 đ. Khi làm báo cáo tài chính của năm 2014 thì cô ấy để chỉ tiêu thuế GTGT được khấu trừ là 15.057.000 đ. Em thắc mắc thì cô ấy nói là thuế được khấu trừ là 14tr nhưng mình đã nộp dư khoản 1.057.000 đ rồi nên giờ phải cộng vào. Sang tháng 1/2015 cô ấy để số thuế GTGT được khấu trừ kỳ trước chuyển sang cũng là 15.057.000 đ. Theo mọi người xử lý như thế có được không ạ? Em thấy sai bản chất nên đang định lập tờ khai điều chỉnh lại nhưng muốn hỏi lại ý kiến mọi người cho chắc chắn là mình đúng mới sửa. Mong mọi người giúp đỡ.
