Thuế GTGT của tháng 7 đã nộp và đế là kg ps mua bán trong kỳ nhưng giờ có hđ của tháng 7 mình phải

[trungchi]

Các bạn ơi cứu mình với!!!
Công ty mình mới thành lập đầu tháng 7 và mình vừa mới làm cho cty này được 1 tuần và đã có HĐ GTGT của tháng 7 cả đầu ra và đầu vào.nhưng bên cty này đã thuê bên dịch làm báo cáo thuế của tháng 7 và kg đưa cho ben DV cái hóa đơn nào cả ( vì GĐ chưa rành về thuế),nên bên DV đã báo cáo thuế là kg phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ và đã nộp cho CQ thuế rồi.Giờ mình phải làm sao đây? mình làm tờ khai 01/KHBS hay mình vẫn làm tờ khai thuế bình thường và làm công văn gửi cho CQ thuế?giờ chỉ còn 6 ngày nữa là hết hạn nộp rồi. các bạn giúp mình nhé! Cám ơn cả nhà

 

[Dragon489]

Ðề: Thuế GTGT của tháng 7 đã nộp và đế là kg ps mua bán trong kỳ nhưng giờ có hđ của tháng 7 mình ph

Các bạn ơi cứu mình với!!!
Công ty mình mới thành lập đầu tháng 7 và mình vừa mới làm cho cty này được 1 tuần và đã có HĐ GTGT của tháng 7 cả đầu ra và đầu vào.nhưng bên cty này đã thuê bên dịch làm báo cáo thuế của tháng 7 và kg đưa cho ben DV cái hóa đơn nào cả ( vì GĐ chưa rành về thuế),nên bên DV đã báo cáo thuế là kg phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ và đã nộp cho CQ thuế rồi.Giờ mình phải làm sao đây? mình làm tờ khai 01/KHBS hay mình vẫn làm tờ khai thuế bình thường và làm công văn gửi cho CQ thuế?giờ chỉ còn 6 ngày nữa là hết hạn nộp rồi. các bạn giúp mình nhé! Cám ơn cả nhà

Làm lại tờ khai khác mang đi nộp, đầu vào không kê khai để tháng sau cũng được chứ đầu ra mà không kê khai là không được, tốt nhất bạn làm lại tờ khai khác mang bổ sung,

Thân chào!

 

[betrangxxx]

Ðề: Thuế GTGT của tháng 7 đã nộp và đế là kg ps mua bán trong kỳ nhưng giờ có hđ của tháng 7 mình ph

Bạn làm tờ khai thay thế theo HTKK 1.3.0.1, trong HTKK có phần "Khai bổ sung" (Mẫu 01/KHBS) bạn chọn "Khai thay thế" rồi đem nộp là okie. Do chưa hết hạn nộp nên cty bạn sẽ ko bị phạt gì cả.
Thân !

 

[Thanhbinhtay]

Ðề: Thuế GTGT của tháng 7 đã nộp và đế là kg ps mua bán trong kỳ nhưng giờ có hđ của tháng 7 mình ph

Đúng rồi nếu khai tháng 7 thì vẫn chưa hết hạn nộp,nộp thay thế tờ trước là được,không bị phạt đâu chỉ mất công thôi
Chúc thành công

 

[trungchi]

Ðề: Thuế GTGT của tháng 7 đã nộp và đế là kg ps mua bán trong kỳ nhưng giờ có hđ của tháng 7 mình ph

Bạn làm tờ khai thay thế theo HTKK 1.3.0.1, trong HTKK có phần "Khai bổ sung" (Mẫu 01/KHBS) bạn chọn "Khai thay thế" rồi đem nộp là okie. Do chưa hết hạn nộp nên cty bạn sẽ ko bị phạt gì cả.
Thân !

Cám ơn bạn. nhưng mình vào HTKK 1.3.0.1, như bạn hướng dẫn ở trên thì phần mềm nó báo lỗi là "kg tồn tại tờ khai này trong kỳ tính thuế trên".kg biết tai sao?giúp mình với

 

[Thanhbinhtay]

Ðề: Thuế GTGT của tháng 7 đã nộp và đế là kg ps mua bán trong kỳ nhưng giờ có hđ của tháng 7 mình ph

đúng rồi tờ khai đầu là do bên trung gian làm mà,có nhập vào phầm mềm HTKK của bạn đâu.Bạn phải nhập lại tời đó trước,đánh dấu tick vào phần không phát sinh,rồi lưu lại,Sau đó bạn vào phần khai bổ sung mẫu 01/KHBS chọn phần khai thay thế là đc àh

 

[betrangxxx]

Ðề: Thuế GTGT của tháng 7 đã nộp và đế là kg ps mua bán trong kỳ nhưng giờ có hđ của tháng 7 mình ph

@ trungchi: Bạn coi lại ngày tháng năm trên máy vi tính của bạn coi có chính xác không vì phần mền HTKK chạy theo ngày tháng năm cài đặt trên máy. Chúc thành công!
-----------------------------------------------------------------------------------------

đúng rồi tờ khai đầu là do bên trung gian làm mà,có nhập vào phầm mềm HTKK của bạn đâu.Bạn phải nhập lại tời đó trước,đánh dấu tick vào phần không phát sinh,rồi lưu lại,Sau đó bạn vào phần khai bổ sung mẫu 01/KHBS chọn phần khai thay thế là đc àh

Trong mẫu 01/KHBS, Tờ khai đầu là tờ khai đúng (tờ khai bạn đã chỉnh sửa từ tờ khai sai bạn nộp cho thuế) chứ ko fải là ko phát sinh, bạn chú ý nó là "Tờ khai điều chỉnh" nha. Còn Phần "KHBS" là giải trình sự khác biệt của tờ khai đó so với tờ khai tr'c. Thân !

 

[ttuyet]

Ðề: Thuế GTGT của tháng 7 đã nộp và đế là kg ps mua bán trong kỳ nhưng giờ có hđ của tháng 7 mình ph

Làm lại tờ khai khác mang đi nộp, đầu vào không kê khai để tháng sau cũng được chứ đầu ra mà không kê khai là không được, tốt nhất bạn làm lại tờ khai khác mang bổ sung,

Thân chào!

Làm lại Tờ khai mới và đem nộp đi bạn, bạn vào Tờ khai cũ và sửa dữ liệu lại là OK.

 

[betrangxxx]

Ðề: Thuế GTGT của tháng 7 đã nộp và đế là kg ps mua bán trong kỳ nhưng giờ có hđ của tháng 7 mình ph

Làm lại Tờ khai mới và đem nộp đi bạn, bạn vào Tờ khai cũ và sửa dữ liệu lại là OK.

Sửa dữ liệu và đem nộp tờ khai mới? thế còn tờ khai cũ thì sao? Như vậy bên thuế sẽ nhận đc 2 tờ khai của cty bạn? Người ta đâu biết cái nào sai cái nào đúng, nói vậy thì chẳng cần mẫu bổ sung làm j ha

 

[ttuyet]

Ðề: Thuế GTGT của tháng 7 đã nộp và đế là kg ps mua bán trong kỳ nhưng giờ có hđ của tháng 7 mình ph

Sửa dữ liệu và đem nộp tờ khai mới? thế còn tờ khai cũ thì sao? Như vậy bên thuế sẽ nhận đc 2 tờ khai của cty bạn? Người ta đâu biết cái nào sai cái nào đúng, nói vậy thì chẳng cần mẫu bổ sung làm j ha

Bạn ghi tay thêm vào trên tờ khai là thay thế. Bên thuế cũng đã hướng dẫn mình làm như vậy đó. Khỏi mất công làm bổ sung.

 

[betrangxxx]

Ðề: Thuế GTGT của tháng 7 đã nộp và đế là kg ps mua bán trong kỳ nhưng giờ có hđ của tháng 7 mình ph

Bạn ghi tay thêm vào trên tờ khai là thay thế. Bên thuế cũng đã hướng dẫn mình làm như vậy đó. Khỏi mất công làm bổ sung.

Có sẵn mẫu rồi, bạn chỉ việc điền vào thôi thì có j mà mất công, vừa đúng thủ tục nữa.