Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi thocon107, 11/11/08.

  1. thocon107

    thocon107 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    công ty của mình vừa mới nhập 01 thiết bị, công ty bán thông báo mặt hàng đó thuế suất 5%, do đó mình xuất hóa đơn cho khách là 5%. nhưng sau đó phí cty bán hàng cho mình thông báo lại mặt hàng đó thuế tới 10%.vậy mình phải làm sao đây? mình đã xé hóa đơn giao cho khách hàng rồi. bây giờ mình đang làm báo cáo thuế cho tháng 10. mình phải kê khai sao cho đúng?:bephuthuy:
     
  2. Girlsmiling

    Girlsmiling Lạnh lùng Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

    Bạn nên thông báo lại với khách hàng xin hỷ hoá đơn đã xuất đi, viết lại cái khác theo đúng thuế suất. Và cả hoá đơn bên bán bạn cũng yêu cầu người ta viết lại.
     
  3. mito

    mito New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

    Bạn làm biên bản hủy hóa đơn, xong rồi lấy hóa đơn sai về viết cái mới cho người ta.Khi khai báo thì phải lấy cái HĐ đúng khai chứ.Thân:ngaytho:
     
  4. thocon107

    thocon107 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

    Không được, hóa đơn em xuất tháng 10, bây giờ là tháng 11 rồi làm sao hủy được?có cách nào khác không?
     
  5. tiger2774

    tiger2774 Dễ thương nhất DKT Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

    - Còn 1 cách nữa; Xuất bổ sung 5% còn lại, miễn như trong tháng thì không bị phạt.

    - Khi bạn mua hàng không có nhận hóa đơn đầu vào sao?
     
  6. thocon107

    thocon107 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

    mình mua hàng ở Hà Nội lận. họ cuyển hóa đơn vào sau cho mình.bây giờ không biết phải làm sao.
     
  7. warm_heart

    warm_heart ~lOve Only yOu~ Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

    Vẫn hủy được bình thường, vì bây giờ chưa hết hạn nộp báo cáo thuế. Nếu bạn đã nộp báo cáo thuế tháng 10 thì bạn làm lại báo cáo khác, lên cục thuế người ta sẽ nhận và ghi thêm dòng "đã điều chỉnh".
    Good luck!
     
  8. nhoc83612

    nhoc83612 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

    vậy còn cách này nhé! bạn xin lại HĐ mà bên bạn đã xuất, xin lỗi bên khách hàng và nói họ hết sức thông cảm, viết lại hoá đơn giao cho khách hàng vào tháng 11, nếu bên khách hàng bạn ok điều đó.Còn cái HĐ đã xuất kia thì mang về dán kỹ vào vị trí cũ, coi như bạn viết sai. cách này là bất đắc dĩ lắm mới dùng đó. Lần sau nhớ cẩn thận nhé.
     
  9. thocon107

    thocon107 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

    khách hàng của mình cũng đã xuất hóa đơn rồi. khách hàng không chịu hủy hóa đơn. nếu bị phạt thì sẽ tính như thế nào? hay em là biên bản xin điều chỉnh nộp thuế gtgt?
     
  10. thuthuykt342

    thuthuykt342 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

    Anh ĐỨC xem lại bạn ấy có nói là khi mua hàng bên bán có báo là thuế suất là 5%(TH này là hàng về chưa có HĐ mà xuất luôn,bên em cũng gặp hoài) nên mới xuất HĐ cho khách theo thuế suất 5%
    Theo mình bi giờ bạn nên yêu cầu bên Nhà cung cấp xuất lại HĐ mới và đồng thời xin lại HĐ bên phía KH mang về (dán lại) vì KH ở xa làm BB huỷ HĐ hơi phức tạp.. rồi xuất HĐ mới gửi qua đường SMS lại cho khách.Hoặc làm theo cách của BĐức đối với cả 2 bên NCC và KH nhé.
    Good luck .
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/11/08
  11. pttd2007

    pttd2007 ANH SAO BUON Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

    Xuất bổ sung là sao vậy anh Đức? Có phải là xuất thêm 1 tờ y chang vậy ko? Nếu vậy thì hàng hóa âm hả? Anh chỉ rõ dùm e chút. Thanks.:chuyengivay:
     
  12. thocon107

    thocon107 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

    mình đã có nói rõ là mình không thể hủy hóa đơn vì khách hàng của mình đã BCT, đồng thời khách hàng của mình cũng đã xuất hóa đơn cho khách hàng nên họ không chấp nhận việc hủy hóa đơn. Bởi vậy mình mới nhức cái đầu. nếu họ chịu hủy hóa đơn thì đơn giản rồi.
    Không biết nếu mình xin nộp bổ xung nộp thuế gtgt thì có được không và bằng cách nào?
    còn nếu bị phạt thì mình sẽ chịu phạt như thế nào? vào phải tiến hành làm thủ tục thế nào để mình có thể nộp phạt?
    thật ra doanh thu của hóa đơn chỉ khoản 2,5tr
     
  13. loan76

    loan76 Vô Hại Thành viên BQT Moderating

    Được cảm ơn:
    4,444
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

    Bạn nói rõ với bên bán là nếu bạn xuất cho họ 5%, họ xuất ra 5% mà mặt hàng đó là 10% thì họ vẫn bị sai giống như bạn còn nếu họ đã xuất ra 10% thì có lẽ bạn nên xuất 1 hóa đơn bổ sung.
     
  14. tiger2774

    tiger2774 Dễ thương nhất DKT Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

    Đừng bao giờ tin như thế chứ em, chẳng lẽ họ nói bao nhiêu thì mình cứ cắm cổ làm theo.:udau:

    Nghĩa là xuất thêm 1 tờ hóa đơn ghi nội dung"bổ sung thuế suất cho tờ hóa đơn...", chứ không ghi hàng hóa gì đó vào nhé em:danhtrong:
     
  15. thocon107

    thocon107 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

    vậy em xuất hóa đơn trong tháng 11 được không? vì hóa đơn tháng 10 không còn.nếu em xuất hóa đơn như vậy thì em phải BCT như thế nào?
    em có thể làm điều chỉnh tăng thuế GTGT + giải trình được không?
     
  16. tiger2774

    tiger2774 Dễ thương nhất DKT Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

    Xuất bình thưởng không cần làm điều chỉnh, chỉ cần tính số thuế nộp thêm đó x 0.05% x số ngày chậm nộp thôi em ơi (nhớ nộp số thuế bổ sung ấy vào nhé)
     
  17. ubn_love

    ubn_love New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

    Bạn cần hỏi bên quản lý thuế để được hướng dẫn cụ thể khi xuất thêm tờ HĐ thể hiện 5% tiền thuế.
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    ....Trong trường hợp ko đc,Về phía khách hàng thì cần thông báo cho họ biết việc tbị đó thuế xuất 10% và bây giờ còn hạn nộp tờ khai thì cũng ko khó khăn gì trong việc điều chỉnh.Bạn cần làm nhanh,vì bên khách hàng còn phải làm việc với bên thứ 3 nữa.Việc khách hàng ko trả HĐ là ko tốt cho cả 02 bên chứ ko riêng gì bên bạn,nhờ sếp của bạn làm việc với sếp bên kia là OK thôi.Nếu lấy tờ HĐ về được thì bạn chỉ cần huỷ tờ đó và xuất lại tờ khác vào tháng 11 thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/11/08
  18. xuanthu2712

    xuanthu2712 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

    Bạn Thuthuy thân mến! Hóa đơn đã viết và xé giao cho khách hàng rồi muốn lấy lại thì phải làm biên bản hủy hóa đơn giữa hai bên. Nếu cứ lấy mang về gián lại thì phạm luật đấy. thân mếm
     
  19. lexuanchung

    lexuanchung New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

    Liên hệ với khách hàng hủy hóa đơn đó đi. Xuất lại hóa đơn khác.
     
  20. Haiauo2000

    Haiauo2000 (¯`°•.*HONEY*.•°´ ¯) Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

    Làm như bài #16 của anh Đức là đúng rồi. Huỷ HĐ làm jì hả bạn :confuse1:
     

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.