Tình hình là thế này các anh chị ạ.
Em đang làm BCTC cho cty tư vấn xây dựng, khi định khoản vào NKC từ sổ cái,thì em thấy ở sổ cái 111 có khoản chi: N3331/C111,ghi là nộp thuế GTGT đầu ra.Khoản thuế này em không biết là do từ đâu ra,vì em chỉ là người nhận số liệu để làm,người tổng hợp thì đã nghỉ việc mất rồi.
Trong cả năm,cty có doanh thu nào là em vẫn hạch toán thuế kèm đầy đủ.
Cho nên đến khi cân đối cuối năm vẫn dư ra phần 3331 ở đầu năm(như em đã nói ở trên).
Vậy anh chị có cách nào không ạ.
Em đang làm BCTC cho cty tư vấn xây dựng, khi định khoản vào NKC từ sổ cái,thì em thấy ở sổ cái 111 có khoản chi: N3331/C111,ghi là nộp thuế GTGT đầu ra.Khoản thuế này em không biết là do từ đâu ra,vì em chỉ là người nhận số liệu để làm,người tổng hợp thì đã nghỉ việc mất rồi.
Trong cả năm,cty có doanh thu nào là em vẫn hạch toán thuế kèm đầy đủ.
Cho nên đến khi cân đối cuối năm vẫn dư ra phần 3331 ở đầu năm(như em đã nói ở trên).
Vậy anh chị có cách nào không ạ.
