Thể hiện số thuế còn lại sau khi đã nộp vãng lai.

[trungnhung]

Em đang làm báo cáo thuế mà loay hoay mãi chưa làm được!
vấn đề này em đã hỏi mấy lần nhưng vẫn chưa thông đươc!!
Tức là thế này!
tháng này công ty em mới nộp số thuế mà đấng lẽ phải nộp từ hồi đầu năm.Mà số thuế đó có 2%là thuế vãng lai.Số thuế vãng lai đã nộp em đã thể hiện ở mẫu 01-5/GTGt rồi, còn số thuế còn lại thì em phảỉ thể hiện ở đâu để cơ quan thuế hiểu là mình đã nộp?
có phảỉ khai vào mẫu 01-1/GTGT nữa không ạ?
Tháng này công ty em không phát sinh gì nữa cả!
Mong cả nhà giúp em với ạ!

 

[Thanhbinhtay]

Ðề: cả nhà chỉ giúp cho em với!!em hok bít làm thế nào nữa!

Em đang làm báo cáo thuế mà loay hoay mãi chưa làm được!
vấn đề này em đã hỏi mấy lần nhưng vẫn chưa thông đươc!!
Tức là thế này!
tháng này công ty em mới nộp số thuế mà đấng lẽ phải nộp từ hồi đầu năm.Mà số thuế đó có 2%là thuế vãng lai.Số thuế vãng lai đã nộp em đã thể hiện ở mẫu 01-5/GTGt rồi, còn số thuế còn lại thì em phảỉ thể hiện ở đâu để cơ quan thuế hiểu là mình đã nộp?
có phảỉ khai vào mẫu 01-1/GTGT nữa không ạ?
Tháng này công ty em không phát sinh gì nữa cả!
Mong cả nhà giúp em với ạ!

Bạn nói làm mình ko rỏ nộp tờ khai hay nộp thuế.
Bạn xem có mâu thuẫn ở lời bạn nói ko?
Nếu nộp tờ khai-> phát sinh thuế gì ->nộp tờ khai theo mẫu cuả thuế đó
Nếu nộp thuế ->căn cứ trên tờ khai đã nộp thuế gì-> vào chương ,mục ,khoản mục,tiểu mục theo quy định cuả CQT ở giấy nộp tiền vào kho bạc.Thuế vãng lai hình như nộp ở TK riêng cuả thuế đó>ko biết chương,khoản, mục thì liên hệ CQ thu và quản lý thuế

 

[trungnhung]

Ðề: cả nhà chỉ giúp cho em với!!em hok bít làm thế nào nữa!

Bạn nói làm mình ko rỏ nộp tờ khai hay nộp thuế.
Bạn xem có mâu thuẫn ở lời bạn nói ko?
Nếu nộp tờ khai-> phát sinh thuế gì ->nộp tờ khai theo mẫu cuả thuế đó
Nếu nộp thuế ->căn cứ trên tờ khai đã nộp thuế gì-> vào chương ,mục ,khoản mục,tiểu mục theo quy định cuả CQT ở giấy nộp tiền vào kho bạc.Thuế vãng lai hình như nộp ở TK riêng cuả thuế đó>ko biết chương,khoản, mục thì liên hệ CQ thu và quản lý thuế

em hok thấy lời nói của em mâu thuẫn chỗ nào hết cả!
Em mún hỏi là: công ty em nộp thuế rùi thì mình thể hiện ở tờ khai nào cho cơ quan thuế hiểu là số thuế mình nợ đã giảm?
bạn trả lời mình hok thấy có liên quan gì đến vấ đề mình hỏi cả!

 

[Thanhbinhtay]

Ðề: cả nhà chỉ giúp cho em với!!em hok bít làm thế nào nữa!

em hok thấy lời nói của em mâu thuẫn chỗ nào hết cả!
Em mún hỏi là: công ty em nộp thuế rùi thì mình thể hiện ở tờ khai nào cho cơ quan thuế hiểu là số thuế mình nợ đã giảm?
bạn trả lời mình hok thấy có liên quan gì đến vấ đề mình hỏi cả!

Bạn đã nộp thuế rồi->còn thể hiện gì trên tờ khai nưả....mình ko hiểu
Mình nói cho bạn rỏ nhé
Lúc đầu bạn nộp tờ khai thuế A(mẫu quy đinh cuả Thuế)->CQT sẽ ghi nhân nợ ở (mục,khoản) VD thuế A nằm ở mục 1-> trên thuế sẽ hiểu mục 1 là số tiền bạn nợ(số thuế A)->khi bạn nộp tiền Giấy nộp tiền phải ghi nộp vào mục 1->thì khi số tiền vào CQT thì nó tự động chạy vào mục 1 và giảm số thuế A của bạn(đâu cần bạn phải báo gì nưả)-> bạn thấy mẫu giấy nộp tiền vào kho bạc chưa?

 

[trungnhung]

Ðề: cả nhà chỉ giúp cho em với!!em hok bít làm thế nào nữa!

Bạn đã nộp thuế rồi->còn thể hiện gì trên tờ khai nưả....mình ko hiểu
Mình nói cho bạn rỏ nhé
Lúc đầu bạn nộp tờ khai thuế A(mẫu quy đinh cuả Thuế)->CQT sẽ ghi nhân nợ ở (mục,khoản) VD thuế A nằm ở mục 1-> trên thuế sẽ hiểu mục 1 là số tiền bạn nợ(số thuế A)->khi bạn nộp tiền Giấy nộp tiền phải ghi nộp vào mục 1->thì khi số tiền vào CQT thì nó tự động chạy vào mục 1 và giảm số thuế A của bạn(đâu cần bạn phải báo gì nưả)-> bạn thấy mẫu giấy nộp tiền vào kho bạc chưa?

nếu như bạn nói thì không cần kê thêm mãu 01-5/GTGT nữa phải không?
Nhưng mình hỏi mấy người đã làm thì họ bảo phải kê thêm mẫu này nữa, mà đã kê mẫu này thì chắc chắn có ảnh hưởng đến chỉ tiêu 37 của mẫu 01/GTGT rồi!
nhà mình cho mình thêm ý kiến với!!

 

[Thanhbinhtay]

Ðề: cả nhà chỉ giúp cho em với!!em hok bít làm thế nào nữa!

[/I][/B]
nếu như bạn nói thì không cần kê thêm mãu 01-5/GTGT nữa phải không?
Nhưng mình hỏi mấy người đã làm thì họ bảo phải kê thêm mẫu này nữa, mà đã kê mẫu này thì chắc chắn có ảnh hưởng đến chỉ tiêu 37 của mẫu 01/GTGT rồi!
nhà mình cho mình thêm ý kiến với!!

Ko cần kê bất kỳ Tk nào nưả.Nếu thuế thông báo bạn chưa nộp thuế gì gì đó mà bạn có nộp rồi thì cầm tờ giấy nộp tiền vào Ngân sách gặp phòng kê khai và quản lý nợ thuế,người ta sẽ đối chiếu và nếu có nộp khoản đó thì người ta sẽ điều chỉnh vào cho đúng số mục thuế bạn phải nộp.Cái này xảy ra thường xuyên,có thể do lỗi ngân hàng chổ bạn chuyển hay do cty nộp thuế ko ghi đầy đủ trên giấy nộp tiền

 

[trungnhung]

Ðề: Thể hiện số thuế còn lại sau khi đã nộp vãng lai.

thachbinhtay cho mình số phone đi!ok?

 

[tuanav]

Ðề: Thể hiện số thuế còn lại sau khi đã nộp vãng lai.

Em đang làm báo cáo thuế mà loay hoay mãi chưa làm được!
vấn đề này em đã hỏi mấy lần nhưng vẫn chưa thông đươc!!
Tức là thế này!
tháng này công ty em mới nộp số thuế mà đấng lẽ phải nộp từ hồi đầu năm.Mà số thuế đó có 2%là thuế vãng lai.Số thuế vãng lai đã nộp em đã thể hiện ở mẫu 01-5/GTGt rồi, còn số thuế còn lại thì em phảỉ thể hiện ở đâu để cơ quan thuế hiểu là mình đã nộp?
có phảỉ khai vào mẫu 01-1/GTGT nữa không ạ?
Tháng này công ty em không phát sinh gì nữa cả!
Mong cả nhà giúp em với ạ!

DN xây lắp hả bạn, cái dòng bôi đỏ là sao đã bị phạt chưa (nếu đã kê khai từ đầu năm thể hiện số phải nộp trong kỳ chỉ tiêu [40] mà đến giừo chưa nộp mà ko bị phạt mới lạ.
dòng bôi xanh nộp vào tháng nào, kê khai vào chỉ tiêu [37] sau khi nộp chưa? nếu ko kê vào đây thì chỉ tiêu [40] sẽ còn số 2% và thuế họ cứ ra biên bản phạt. đơn vị phải giải trình đã nộp 2% cho đia phương nơi mình (SXKD hay xây lắp) rồi và tháng này làm thì ghi vào chỉ tiêu [37] cho cái 2% đó là chỉ tiêu [40] sẽ =0

 

[trungnhung]

Ðề: Thể hiện số thuế còn lại sau khi đã nộp vãng lai.

Chắc chắn là bị phạt rồi bạn ạ!Nhưng công ty mình còn nợ nhiều thuế của nhiều công trình!Số thuế mình nộp tháng này là số thuế của công trình hoàn thành gần nhất là từ tháng 2 năm nay,
Cái dòng bôi xanh( thuế vãng lai) em nộp tháng 8 này rồi!em đã khai vào mẫu 01-5/GTGT(Bang kê TGTGT đã nộp của DTXLĐBH vãng lai Ngoại tỉnh) rồi!Còn số thuế không phải vãng lai (8% còn lại) em không biét phải kê khai vào đâu nữa!
mong bạn chỉ giúp mình với!

 

[tuanav]

Ðề: Thể hiện số thuế còn lại sau khi đã nộp vãng lai.

Chắc chắn là bị phạt rồi bạn ạ!Nhưng công ty mình còn nợ nhiều thuế của nhiều công trình!Số thuế mình nộp tháng này là số thuế của công trình hoàn thành gần nhất là từ tháng 2 năm nay,
Cái dòng bôi xanh( thuế vãng lai) em nộp tháng 8 này rồi!em đã khai vào mẫu 01-5/GTGT(Bang kê TGTGT đã nộp của DTXLĐBH vãng lai Ngoại tỉnh) rồi!Còn số thuế không phải vãng lai (8% còn lại) em không biét phải kê khai vào đâu nữa!
mong bạn chỉ giúp mình với!

Bạn đã xuất hóa đơn đầu ra chưa, nếu xuất rồi thì kê vào chỉ tiêu [27], [28] đúng bằng số thuế trên HĐ, ở chỉ tiêu [37] là cái 2%. lúc đó chỉ tiêu [40] sẽ còn 8%

 

[trungnhung]

Ðề: Thể hiện số thuế còn lại sau khi đã nộp vãng lai.

Bạn đã xuất hóa đơn đầu ra chưa, nếu xuất rồi thì kê vào chỉ tiêu [27], [28] đúng bằng số thuế trên HĐ, ở chỉ tiêu [37] là cái 2%. lúc đó chỉ tiêu [40] sẽ còn 8%

cái này mình khai từ khi xuất hóa đơn là hồi tháng 2 rồi!
mà khoản thuế 8% tháng này mình cũng nộp luôn rồi mà!nếu để [40] = 8% thì ra là mình vẫn nợ thuế họ ah?

 

[tuanav]

Ðề: Thể hiện số thuế còn lại sau khi đã nộp vãng lai.

cái này mình khai từ khi xuất hóa đơn là hồi tháng 2 rồi!
mà khoản thuế 8% tháng này mình cũng nộp luôn rồi mà!nếu để [40] = 8% thì ra là mình vẫn nợ thuế họ ah?

Vậy bạn còn hỏi gì nữa nhỉ khai rồi, nộp rồi ......hết chuyện
hi hi

 

[trungnhung]

Ðề: Thể hiện số thuế còn lại sau khi đã nộp vãng lai.

Bạn đã xuất hóa đơn đầu ra chưa, nếu xuất rồi thì kê vào chỉ tiêu [27], [28] đúng bằng số thuế trên HĐ, ở chỉ tiêu [37] là cái 2%. lúc đó chỉ tiêu [40] sẽ còn 8%

Mình đã khai cái đó từ hồi xuất hóa đơn là hồi tháng 2 rồi bạn ạ!
Mà khoản thuế 8% mình cũng đã nộp tháng này rồi mà!nếu để chỉi tiêu [40] = 8% thì thành ra mình chưa nộp khoản thuế đó ah?
hay là mình không cần kê khai thêm gì nữa?mà chỉ cần gửi kèm theo mẫu 01-5/GTGT thôi?

 

[tuanav]

Ðề: Thể hiện số thuế còn lại sau khi đã nộp vãng lai.

Mình đã khai cái đó từ hồi xuất hóa đơn là hồi tháng 2 rồi bạn ạ!
Mà khoản thuế 8% mình cũng đã nộp tháng này rồi mà!nếu để chỉi tiêu [40] = 8% thì thành ra mình chưa nộp khoản thuế đó ah?
hay là mình không cần kê khai thêm gì nữa?mà chỉ cần gửi kèm theo mẫu 01-5/GTGT thôi?

Là thế này hả bạn tháng 2 bạn khai chỗ chỉ tiêu 28 = 10% hay 8%. Nếu là 8% thì sai. Phải khai là 10 cnf cái 2% thì cho vào CT [37] kèm theo cái 01-5/GTGT và phô tô giấy nộp 2% kẹp vào .\
như vậy mới đúng

 

[trungnhung]

Ðề: Thể hiện số thuế còn lại sau khi đã nộp vãng lai.

Là thế này hả bạn tháng 2 bạn khai chỗ chỉ tiêu 28 = 10% hay 8%. Nếu là 8% thì sai. Phải khai là 10 cnf cái 2% thì cho vào CT [37] kèm theo cái 01-5/GTGT và phô tô giấy nộp 2% kẹp vào .\
như vậy mới đúng

Cảm ơn bạn nhiìu nha!mình hiểu rùi!
Vậy là tháng này mmình không cần kê khai chỉ tiêu 28(chỉ tiêu này hồi tháng 2 mình khai là 10% mà) nữa mà chỉ cần kê khai chỉ tiêu [37]=2% thôi đúng ko?vậychỉ tiêu [40]=-2% hả?kèm theo đó là mẫu 01-5/GTGT và photo giấy nộp tiền nữa là ok?