Thanh toán 1 phần bằng tiền mặt có được khấu trừ VAT?

[cunmaivang]

Cả nhà giúp em việc này với nhé: Chả là cty Em có một hợp đồng với cty khác ở điện biên, giá trị hợp đồng và hoá đơn GTGT(viết tổng thể 1 lần theo đúng phụ lục hợp đồng) là 55 triệu, họ đã chuyển trả trước cho cty em là 50 triệu, sau đó có 2 nhân viên cty em lên cty họ công tác và họ chuyển tiền mặt 5 triệu, liệu như thế có được ko ạ? có ảnh hưởng gì đến việc kê khai thuế GTGT không ạ?
cả nhà giúp em với ạ, vì hợp đồng và hoá đơn em đã kê khai trong tháng 3 rùi
em cảm ơn ạ

 

[haiyen.tnmc]

Ðề: Help me, gấp gấp

Cả nhà giúp em việc này với nhé: Chả là cty Em có một hợp đồng với cty khác ở điện biên, giá trị hợp đồng và hoá đơn GTGT(viết tổng thể 1 lần theo đúng phụ lục hợp đồng) là 55 triệu, họ đã chuyển trả trước cho cty em là 50 triệu, sau đó có 2 nhân viên cty em lên cty họ công tác và họ chuyển tiền mặt 5 triệu, liệu như thế có được ko ạ? có ảnh hưởng gì đến việc kê khai thuế GTGT không ạ?
cả nhà giúp em với ạ, vì hợp đồng và hoá đơn em đã kê khai trong tháng 3 rùi
em cảm ơn ạ

Bạn được khấu trừ số thuế tương ứng với 50tr chuyển khoản , còn số thuế còn lại bạn cho vào CP. Nếu đã kê khai thì làm điều chỉnh giảm số VAT được khấu trừ tương ứng với 5tr.

 

[Smily]

Ðề: Help me, gấp gấp

chỉ đc khấu trừ 50triệu thôi, phải qua ngân hàng mà bạn

 

[cobehaybuon]

Ðề: Help me, gấp gấp

Về vấn đề khấu trừ thuế :
-không!
-có chứ! Chỉ khấu trừ /50tr (căn cứ số tiền trên giấy báo có bên ngân hàng)

 

[biennhohtx05]

Ðề: Help me, gấp gấp

Cả nhà giúp em việc này với nhé: Chả là cty Em có một hợp đồng với cty khác ở điện biên, giá trị hợp đồng và hoá đơn GTGT(viết tổng thể 1 lần theo đúng phụ lục hợp đồng) là 55 triệu, họ đã chuyển trả trước cho cty em là 50 triệu, sau đó có 2 nhân viên cty em lên cty họ công tác và họ chuyển tiền mặt 5 triệu, liệu như thế có được ko ạ? có ảnh hưởng gì đến việc kê khai thuế GTGT không ạ?
cả nhà giúp em với ạ, vì hợp đồng và hoá đơn em đã kê khai trong tháng 3 rùi
em cảm ơn ạ

- Hai cái câu màu đỏ này chứng tỏ bạn là bên bán. Vậy thi ko ảnh hưởng gì cả.

- Tuy nhiên bên mua sẽ ko được khấu trư thuế tương đương 5tr cả thuế trả bằng TM kia.

- Bạn nên trả lại 5tr đó, nói bên mua CK là ổn thôi. Phải giữ khách chứ.

 

[ngohongthao]

Ðề: Help me, gấp gấp

theo mình nghĩ là cũng chỉ đượ trả 50tr thôi còn biển nho nói là đưa lại 5tr cho người ta rồi kêu người ta chuyển khoản thì coi chừng mất tiêu luôn 5tr đó nha!

 

[dalatbuon]

Ðề: Giá trị hoá đơn GTGT và thực tế phát sinh

Cả nhà giúp em việc này với nhé: Chả là cty Em có một hợp đồng với cty khác ở điện biên, giá trị hợp đồng và hoá đơn GTGT(viết tổng thể 1 lần theo đúng phụ lục hợp đồng) là 55 triệu, họ đã chuyển trả trước cho cty em là 50 triệu, sau đó có 2 nhân viên cty em lên cty họ công tác và họ chuyển tiền mặt 5 triệu, liệu như thế có được ko ạ? có ảnh hưởng gì đến việc kê khai thuế GTGT không ạ?
cả nhà giúp em với ạ, vì hợp đồng và hoá đơn em đã kê khai trong tháng 3 rùi
em cảm ơn ạ

Em àh!Bên em chẳng có gì phải băn khoăn cả.E vẫn kê khai bình thường.
Như vậy bên kia chỉ được khấu trừ phần thuế GTGT trên số tiền 50tr thôi,chứ không được khấu trừ toàn bộ số tiền.Muốn được khấu trừ toàn bộ số tiền trên thì phải chuyển khoản toàn bộ số thanh toán từ tài khoản công ty này sang tài khoản công ty kia.
Em là bên bán nên không cần quan tâm đến việc bên kia thanh toán bằng hình thức nào.

 

[Fire Ant]

Ðề: Giá trị hoá đơn GTGT và thực tế phát sinh

Cả nhà giúp em việc này với nhé: Chả là cty Em có một hợp đồng với cty khác ở điện biên, giá trị hợp đồng và hoá đơn GTGT(viết tổng thể 1 lần theo đúng phụ lục hợp đồng) là 55 triệu, họ đã chuyển trả trước cho cty em là 50 triệu, sau đó có 2 nhân viên cty em lên cty họ công tác và họ chuyển tiền mặt 5 triệu, liệu như thế có được ko ạ? có ảnh hưởng gì đến việc kê khai thuế GTGT không ạ?
cả nhà giúp em với ạ, vì hợp đồng và hoá đơn em đã kê khai trong tháng 3 rùi
em cảm ơn ạ

em ơi, bên em vẫn kê khai thuế bình thường vì đó là đầu ra của em. còn bên họ muốn được khấu trừ thì họ phải thanh toán toàn bộ qua ngân hàng. em nhắc kế toán bên họ xem lại thông tư 129 nhé.

 

[Mộc Thủy]

Ðề: Giá trị hoá đơn GTGT và thực tế phát sinh

Cả nhà giúp em việc này với nhé: Chả là cty Em có một hợp đồng với cty khác ở điện biên, giá trị hợp đồng và hoá đơn GTGT(viết tổng thể 1 lần theo đúng phụ lục hợp đồng) là 55 triệu, họ đã chuyển trả trước cho cty em là 50 triệu, sau đó có 2 nhân viên cty em lên cty họ công tác và họ chuyển tiền mặt 5 triệu, liệu như thế có được ko ạ? có ảnh hưởng gì đến việc kê khai thuế GTGT không ạ?
cả nhà giúp em với ạ, vì hợp đồng và hoá đơn em đã kê khai trong tháng 3 rùi
em cảm ơn ạ

Vì là đầu ra nên bạn cứ kê khai bth để cty bạn đc KT nhé. Còn cty kia thì như a dalatbuon nói, chỉ đc KT trên số tiền đã CK là 50tr thui

 

[ngocchip]

Ðề: Thanh toán 1 phần bằng tiền mặt có được khấu trừ VAT?

Bên bạn ko bị ảnh hưởng gì hết. Chỉ có phía người mua phải lo. Vì sau này khi thuế hỏi đến thì họ chỉ được khấu trừ trong khoảng 50tr. Còn 5 tr thì ko được khấu trừ.

Ngọc nghĩ chắc họ cũng sớm phát hiện và gọi cho bạn. Khi đó mình có thể giúp họ bằng cách họ đến thu lại khoản tiền đó và họ sẽ chutển nốt cho bạn 5 tr

 

[Huyen Băng]

Ðề: Help me, gấp gấp

-mình là bên bán nên ko có vấn đề gì phải quan tâm, chỉ có điều quan tâm đến khách hàng của mình thôi
-nếu như khách hàng quen truyền thống của cty thì bạn nên nói với kt bên họ xem lại TT129 rồi tìm cách giúp họ để họ được khấu trừ toàn bộ ( chuyển tiền cho họ để họ mang chuyển cho mình qua ngân hàng)
-còn nói như bạn ngohongthao thì sợ mất tiền cũng đúng nếu khách hàng ko quen thì thôi nhé hoặc nếu mà giúp họ thì bạn bảo bên họ chuyển ngân hàng rồi Fax cho mình chứng từ ngân hàng ( lệnh chuyển tiền, uỷ nhiệm chi) rồi mình trả họ tiền mặt khi có người nào đó lên nhé bạn

 

[Vinhhd-Hicc1]

Ðề: Thanh toán 1 phần bằng tiền mặt có được khấu trừ VAT?

Cả nhà giúp em việc này với nhé: Chả là cty Em có một hợp đồng với cty khác ở điện biên, giá trị hợp đồng và hoá đơn GTGT(viết tổng thể 1 lần theo đúng phụ lục hợp đồng) là 55 triệu, họ đã chuyển trả trước cho cty em là 50 triệu, sau đó có 2 nhân viên cty em lên cty họ công tác và họ chuyển tiền mặt 5 triệu, liệu như thế có được ko ạ? có ảnh hưởng gì đến việc kê khai thuế GTGT không ạ?
cả nhà giúp em với ạ, vì hợp đồng và hoá đơn em đã kê khai trong tháng 3 rùi
em cảm ơn ạ

Kê khai thuế rồi?.................bên bạn thì không ảnh hưởng, nhưng bên trả tiền thì chỉ được khấu trừ trên số 50tr chuyển khoản thôi. còn về chuyện trả bên mua lại 5tr để bên mua chuyển khoản qua ngân hàng giúp cho họ được được khấu trừ hết số thuế này thì phải xem bên họ đã kê khai chưa đã..........vì mình không thể khớp ngày chuyển khoản ngân hàng được mà