Sử dụng tờ khai nào cho phù hợp

[bao_den]

Công ty mình được thành lập để làm chủ đầu tư xây dựng và sử dụng 1 dự án thuỷ điện. Hiên nay đang trong quá trình thi công, như vậy thì khi làm tờ khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng mình phải làm tờ khai thuế loại nào dùng GTGT khấu trừ hay GTGT dự án đầu tư. Mong các bạn giúp đỡ người mới.

 

[hanhchi]

Ðề: Sử dụng tờ khai nào cho phù hợp

Công ty mình được thành lập để làm chủ đầu tư xây dựng và sử dụng 1 dự án thuỷ điện. Hiên nay đang trong quá trình thi công, như vậy thì khi làm tờ khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng mình phải làm tờ khai thuế loại nào dùng GTGT khấu trừ hay GTGT dự án đầu tư. Mong các bạn giúp đỡ người mới.

Bạn phải nộp cả hai tờ khai 01/GTGT và 02/GTGT :
1. Nếu trong kỳ kê khai thuế Bạn không có các hoạt động SXKD hay dịch vụ khác thì Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT không ghi gì hết chỉ tik dấu "X" vào chỉ tiêu [10].
Nếu trong kỳ có các hoạt động SDKD, DV khác thì kê khai riêng vào tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGt bình thường

2. Đốí với HH DV sử dụng cho dự án đầu tư thì bạn kê khai riêng vào tờ khai Dự án đầu tư mẫu 02/GTGT và bảng kê 01-2/GTGT riêng .
Bạn cứ theo đó mà làm là ok thui.