Sổ sách và kê khai thuế khác nhau

[Hathuong]

Các pác giúp em việc này nhé.
Năm 2007 em có hủy 2 HĐ. Liên xanh đã xé ra nhưng lập biên bản hủy HĐ. Trong KKT tháng em ko kê khai và ghi huỷ, nhưng khi vào sổ sách thì em lại vào. BCTC em đã nộp theo sổ sách. Vậy bây giờ em phải làm sao hả các pác?
Em có phải làm điều chỉnh gì ko? nếu điều chỉnh trên sổ sách thì BCTC lại khác. Em không biết làm sao nữa. Mong các pác cho emv vài ý kiến giúp đỡ. Em xin đa tạ.

 

[couthotxoan]

Ðề: Sổ sách và kê khai thuế khác nhau

Các pác giúp em việc này nhé.
Năm 2007 em có hủy 2 HĐ. Liên xanh đã xé ra nhưng lập biên bản hủy HĐ. Trong KKT tháng em ko kê khai và ghi huỷ, nhưng khi vào sổ sách thì em lại vào. BCTC em đã nộp theo sổ sách. Vậy bây giờ em phải làm sao hả các pác?
Em có phải làm điều chỉnh gì ko? nếu điều chỉnh trên sổ sách thì BCTC lại khác. Em không biết làm sao nữa. Mong các pác cho emv vài ý kiến giúp đỡ. Em xin đa tạ.

Vậy chị ơi! trong tờ khai chị không kê khai vậy cuối năm quyết toán tình hình sử dụng ấn chỉ chị có kê không ạ?

 

[huonghoahong]

Ðề: Sổ sách và kê khai thuế khác nhau

Các pác giúp em việc này nhé.
Năm 2007 em có hủy 2 HĐ. Liên xanh đã xé ra nhưng lập biên bản hủy HĐ. Trong KKT tháng em ko kê khai và ghi huỷ, nhưng khi vào sổ sách thì em lại vào. BCTC em đã nộp theo sổ sách. Vậy bây giờ em phải làm sao hả các pác?
Em có phải làm điều chỉnh gì ko? nếu điều chỉnh trên sổ sách thì BCTC lại khác. Em không biết làm sao nữa. Mong các pác cho emv vài ý kiến giúp đỡ. Em xin đa tạ.

Mình không hiểu rõ câu hỏi của bạn. bạn nói hóa đơn đã hủy rồi sao lại vào sổ nghĩa là sao? bạn nói rõ một chút nhe!

 

[Hathuong]

Ðề: Sổ sách và kê khai thuế khác nhau

Vậy chị ơi! trong tờ khai chị không kê khai vậy cuối năm quyết toán tình hình sử dụng ấn chỉ chị có kê không ạ?

Mình không kê. Vẫn kê là huỷ. Thế mới gey...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Mình không hiểu rõ câu hỏi của bạn. bạn nói hóa đơn đã hủy rồi sao lại vào sổ nghĩa là sao? bạn nói rõ một chút nhe!

Khi anh GĐ xé cho mình liên xanh để kê khai tháng thì vẫn có 2 HĐ đó. Nhưng sau đó anh báo lại là hủy rồi thì mình kê huỷ. nhưng do sơ xuất mình đã kông để riêng nó ra tệp khác mà vẫn kẹp vào xấp HĐ tháng và khi vào sổ mình lại ko nhớ bỏ nó ra nữa. Vậy đấy

 

[couthotxoan]

Ðề: Sổ sách và kê khai thuế khác nhau

Mình không kê. Vẫn kê là huỷ. Thế mới gey...
-----------------------------------------------------------------------------------------
Khi anh GĐ xé cho mình liên xanh để kê khai tháng thì vẫn có 2 HĐ đó. Nhưng sau đó anh báo lại là hủy rồi thì mình kê huỷ. nhưng do sơ xuất mình đã kông để riêng nó ra tệp khác mà vẫn kẹp vào xấp HĐ tháng và khi vào sổ mình lại ko nhớ bỏ nó ra nữa. Vậy đấy

Vậy chị kiểm tra lại cho em cái tháng phát sinh hủy HĐ tờ khai thuế, sổ nhật ký, và cuối năm : Quyết toán thuế xem chị đã kê khai như thế nào? nếu QTT đúng mà chỉ sai trên sổ sách dẫn tới sai trong BCTC thì chị chỉ cần sửa lại bằng cách bỏ bút toán ghi nhận HĐ đã hủy đi và lấy sổ liệu đúng vào BCTC mà thôi!
Không biết được không nữa, các anh các chị cho em ý kiến!

 

[huonghoahong]

Ðề: Sổ sách và kê khai thuế khác nhau

Mình không kê. Vẫn kê là huỷ. Thế mới gey...
-----------------------------------------------------------------------------------------


Khi anh GĐ xé cho mình liên xanh để kê khai tháng thì vẫn có 2 HĐ đó. Nhưng sau đó anh báo lại là hủy rồi thì mình kê huỷ. nhưng do sơ xuất mình đã kông để riêng nó ra tệp khác mà vẫn kẹp vào xấp HĐ tháng và khi vào sổ mình lại ko nhớ bỏ nó ra nữa. Vậy đấy

như vậy là doanh thu của bạn trên báo cáo thuế hàng tháng và trên báo cáo tài chính là khác nhau. theo mình là bạn nên sửa lại trên báo cáo tài chính và nộp lại thôi. Vì hai hóa đơn đó đã hủy rồi. Trước khi nộp thay bạn nên gọi điện và nói chuyện với người quản lý thuế của bạn họ sẽ chỉ cho. chào bạn!

 

[hodiep]

Ðề: Sổ sách và kê khai thuế khác nhau

Nên sửa lại sổ, điều chỉnh lại báo cáo tài chính.

 

[Gã sẹo]

Ðề: Sổ sách và kê khai thuế khác nhau

Như vậy sổ sách bạn đã bị sai, báo cáo tài chính của bạn sai, tuy nhiên bạn đã nộp rồi, có 2 phương pháp tùy bạn lựa chọn:
- Thứ nhất: Làm lại cái báo cáo tài chính theo số đúng rồi mang nộp lại, có thể nộp theo hai đường, đường 1 là đường chính tắc thì làm thêm cái công văn giải trình; đường 2 thì lên gặp chị quản lý mình nhờ chị ý đổi cho.
- Thứ 2: Coi như mình bây giờ mới phát hiện, làm bút toán điều chỉnh vào năm 2008. Việc điều chỉnh này có thể hạch toán vào luôn thời điểm mà bạn phát hiện ra sai sót. Về bút toán thì có thể làm bút toán tắt liên quan tới thuế TNDN và lợi nhuận sau thuế (kèm theo một bản giải trình lý do cho thật kỹ để sau đỡ quên).
Tuy nhiên đặc biệt khi dùng phương pháp này phải chú ý đến vấn đề kết chuyển giá vốn của năm trước, bạn hạch toán cái đó nhưng cái đó không có, liệu bạn có kết chuyển cái giá vốn tương ứng với cái đó không? Bạn phải kiểm tra vấn đề này thật kỹ trước khi làm.
Tiếp đến, hạch toán thế có ảnh hưởng đến thuế GTGT không? , nếu có bạn cũng phải điều chỉnh.

Đã xong