Em chào các a/c, e có 1 vấn đề cần a/ c giải đáp giùm: cũng như tháng 7 thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 4.549.673 đ, khi em làm tờ khai tháng 8 thì e quên kết chuyển qua, mà tháng 8 của e ko ps gì hết, giờ e làm lại tờ khai mới nộp hay sao và có bị phạt gì ko ạ. Em cần gấp nha.
Sai tờ khai thuế gtgt
- Thread starter tuyennhi
- Ngày gửi
Ðề: Sai tờ khai thuế gtgt
Bây giờ bạn sẽ khai bổ sung và nộp theo tờ khai bổ sung (Cũng nộp như tờ khai chính, không nộp lại). Tất cả tờ khai thuế khi phát hiện sai sót mà người nộp thuế tự điều chỉnh trước khi cơ quan thuế có thông báo hoặc kiểm tra về sai sót thì không bị phạt.
Bây giờ bạn sẽ khai bổ sung và nộp theo tờ khai bổ sung (Cũng nộp như tờ khai chính, không nộp lại). Tất cả tờ khai thuế khi phát hiện sai sót mà người nộp thuế tự điều chỉnh trước khi cơ quan thuế có thông báo hoặc kiểm tra về sai sót thì không bị phạt.
Ðề: Sai tờ khai thuế gtgt
trên HTKK nó tự kết chuyển mà, bạn đánh dấu vào không phát sinh nó vẫn còn đó
Tốt nhất là bạn nên làm đúng rồi nộp đi, nếu không các tháng sau sẽ sai kéo theo sau này điều chỉnh mệt lắm
trên HTKK nó tự kết chuyển mà, bạn đánh dấu vào không phát sinh nó vẫn còn đó
Tốt nhất là bạn nên làm đúng rồi nộp đi, nếu không các tháng sau sẽ sai kéo theo sau này điều chỉnh mệt lắm
Ðề: Sai tờ khai thuế gtgt
View attachment 14350
[FONT="]t[/FONT]hực hiện đ/c đưa số thuế còn khấu trừ kỳ trước sang vào chỉ tiêu [22] xuống cuối màn hình, tại thẻ Tổng hợp KHBS nhấn vào đó và thực hiện lệnh ghi =>in và nộp bình thường như tờ khai lần đầu!
Chị vẫn làm thế đấy!
e có nói trong tháng 8 ko phát sinh nên ko chịu nghĩa vụ thuế vậy ko cần điền các chỉ tiêu đó mà chỉ cần nêu rõ lý do bổ sung trong phần giải trình là đc!
Đúng rồi! e vào chọn mục khai thuế GTGT chọn lại kỳ khai T8/2013 và click vào nút Tờ khai bổ sung:
View attachment 14350
[FONT="]t[/FONT]hực hiện đ/c đưa số thuế còn khấu trừ kỳ trước sang vào chỉ tiêu [22] xuống cuối màn hình, tại thẻ Tổng hợp KHBS nhấn vào đó và thực hiện lệnh ghi =>in và nộp bình thường như tờ khai lần đầu!
Chị vẫn làm thế đấy!
e có nói trong tháng 8 ko phát sinh nên ko chịu nghĩa vụ thuế vậy ko cần điền các chỉ tiêu đó mà chỉ cần nêu rõ lý do bổ sung trong phần giải trình là đc!
Sửa lần cuối:
Ðề: Sai tờ khai thuế gtgt
cho em hỏi nếu trường hợp mà bên mua cho thông tin xuất hóa đơn đỏ sai thì trường hợp này giải quyết sao? em cảm ơn!
cho em hỏi nếu trường hợp mà bên mua cho thông tin xuất hóa đơn đỏ sai thì trường hợp này giải quyết sao? em cảm ơn!
Ðề: Sai tờ khai thuế gtgt
làm kế toán mà sai thế này thì chết thật đấy, may mà mình ko làm kế toán, hì hì
làm kế toán mà sai thế này thì chết thật đấy, may mà mình ko làm kế toán, hì hì
Ðề: Sai tờ khai thuế gtgt
biết thì trả lời dùm chớ nói vậy chi vậy trời, sao có nhiều người tự cao quá
biết thì trả lời dùm chớ nói vậy chi vậy trời, sao có nhiều người tự cao quá
Ðề: Sai tờ khai thuế gtgt
Điều 18. Xử lý đối với hóa đơn đã lập
1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
4. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.
Hai bên sẽ thực hiện việc điều chỉnh theo hướng dẫn tại thông tư 64/2013.
Điều 18. Xử lý đối với hóa đơn đã lập
1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
4. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.
Ðề: Sai tờ khai thuế gtgt
em cảm ơn chị nếu hóa đơn hủy nhiều quá có vấn đề gì không chị?
---------- Post added at 03:24 ---------- Previous post was at 03:22 ----------
làm kế toán mà viết sai nhiều hóa đơn quá có vấn đề gì không chị?
em cảm ơn chị nếu hóa đơn hủy nhiều quá có vấn đề gì không chị?
---------- Post added at 03:24 ---------- Previous post was at 03:22 ----------
làm kế toán mà viết sai nhiều hóa đơn quá có vấn đề gì không chị?
Ðề: Sai tờ khai thuế gtgt
Theo Chị, e nên hạn chế tối đa việc ghi sai vừa thể hiện tính cẩn thận vốn có của NV kế toán vừa tránh khả năng bị sếp la thậm chí cho nghỉ việc!
Em nên hết sức cẩn thận trong việc ghi hóa đơn, khi bắt tay vào ghi hóa đơn nên tập trung cao độ và tạm ngưng các việc khác lại. Khi phát hiện hóa đơn bị sai hãy bình tĩnh, không xé các liên ra khỏi cuốn mà thực hiện gạch chéo để xóa bỏ số hóa đơn đó ghi lại sang tờ khác.
Theo Chị, e nên hạn chế tối đa việc ghi sai vừa thể hiện tính cẩn thận vốn có của NV kế toán vừa tránh khả năng bị sếp la thậm chí cho nghỉ việc!
CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG
Liên hệ: 090.6969.247
KÊNH YOUTUBE DKT
Cách làm file Excel quản lý lãi vay
Đăng ký kênh nhé cả nhà
SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ
Liên hệ: 090.6969.247