Sai số trên hoá đơn GTGT

[lyvu_tvh]

Giúp mình giải quyết vấn đề này với. Tháng 10 vừa rồi công ty mình có 1 hoá đơn đầu vào tính sai phần thuế GTGT như sau
Cộng tiền hàng: 2,160,300
Thuế 5%: 113,700
Tổng cộng tiền thanh toán : 2, 274,000( Số tiền công ty mình đã thanh toán cho bên họ.
Tháng vừa rồi mình đã kê khai thuế rồi bây giờ mình kiểm tra thì phát hiện ra sai số ở phần cộng tiền hàng và phần thuế GTGT. Các bác có kinh nghiệm ơi giúp em giải quyết vấn đề này với.

 

[Girlsmiling]

Ðề: Sai số trên hoá đơn GTGT

Giúp mình giải quyết vấn đề này với. Tháng 10 vừa rồi công ty mình có 1 hoá đơn đầu vào tính sai phần thuế GTGT như sau
Cộng tiền hàng: 2,160,300
Thuế 5%: 113,700
Tổng cộng tiền thanh toán : 2, 274,000( Số tiền công ty mình đã thanh toán cho bên họ.
Tháng vừa rồi mình đã kê khai thuế rồi bây giờ mình kiểm tra thì phát hiện ra sai số ở phần cộng tiền hàng và phần thuế GTGT. Các bác có kinh nghiệm ơi giúp em giải quyết vấn đề này với.

­HĐ trên bạn viết tăng số thuế lên so với thực tế -----> ko vấn đề j. Bạn cứ kê khai theo tờ HĐ đó là đc.
Còn nếu muốn thay đổi thì bạn hủy tờ HĐ đó đi và viết lại tờ khác. Sau đó làm điều chỉnh tờ khai theo mẫu 01/KHBS.

 

[thuthuykt342]

Ðề: Sai số trên hoá đơn GTGT

Làm bien bản huỷ HĐ rắc rối lắm. Theo mình bạn cứ nhập số tiền thuế và tiền hàng theo như trong HĐ(nếu số tiền chênh lệch ít) ko sao cả đâu.

Thân

 

[Nam Tước]

Ðề: Sai số trên hoá đơn GTGT

­HĐ trên bạn viết tăng số thuế lên so với thực tế -----> ko vấn đề j. Bạn cứ kê khai theo tờ HĐ đó là đc.
Còn nếu muốn thay đổi thì bạn hủy tờ HĐ đó đi và viết lại tờ khác. Sau đó làm điều chỉnh tờ khai theo mẫu 01/KHBS.

Là HĐ đầu vào đó Girlsmiling.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Giúp mình giải quyết vấn đề này với. Tháng 10 vừa rồi công ty mình có 1 hoá đơn đầu vào tính sai phần thuế GTGT như sau
Cộng tiền hàng: 2,160,300
Thuế 5%: 113,700
Tổng cộng tiền thanh toán : 2, 274,000( Số tiền công ty mình đã thanh toán cho bên họ.
Tháng vừa rồi mình đã kê khai thuế rồi bây giờ mình kiểm tra thì phát hiện ra sai số ở phần cộng tiền hàng và phần thuế GTGT. Các bác có kinh nghiệm ơi giúp em giải quyết vấn đề này với.

Bạn đề nghị bên bán huỷ rồi xuất HĐ khác cho bạn.
Làm điều chỉnh lại tờ khai tháng 10.

 

[lyvu_tvh]

Ðề: Sai số trên hoá đơn GTGT

Mình đã kê khai thuế đầu vào tháng 10 rồi, trên hoá đơn ko khớp với kê khai thuế phần thuế GTGT và thành tiền( tổng chênh lệch cũng ko nhiều 5,685 dong) như thế có cần pải huỷ hoá đơn ko? làm thế nào để tối ưu nhất?

 

[Girlsmiling]

Ðề: Sai số trên hoá đơn GTGT

Mình đã kê khai thuế đầu vào tháng 10 rồi, trên hoá đơn ko khớp với kê khai thuế phần thuế GTGT và thành tiền( tổng chênh lệch cũng ko nhiều 5,685 dong) như thế có cần pải huỷ hoá đơn ko? làm thế nào để tối ưu nhất?

Ko cần phải hủy đâu bạn. Cứ kê khai như thế cũng đc mà.
To NT: đầu vào hay đầu ra thì đều hủy và viết lại đc hết (chỉ khác nhau là đầu vào thì ng` khác viết lại cho mình thui).

 

[pin_pin5000]

Ðề: Sai số trên hoá đơn GTGT

Giúp mình giải quyết vấn đề này với. Tháng 10 vừa rồi công ty mình có 1 hoá đơn đầu vào tính sai phần thuế GTGT như sau
Cộng tiền hàng: 2,160,300
Thuế 5%: 113,700
Tổng cộng tiền thanh toán : 2, 274,000( Số tiền công ty mình đã thanh toán cho bên họ.
Tháng vừa rồi mình đã kê khai thuế rồi bây giờ mình kiểm tra thì phát hiện ra sai số ở phần cộng tiền hàng và phần thuế GTGT. Các bác có kinh nghiệm ơi giúp em giải quyết vấn đề này với.

Mình đã kê khai thuế đầu vào tháng 10 rồi, trên hoá đơn ko khớp với kê khai thuế phần thuế GTGT và thành tiền( tổng chênh lệch cũng ko nhiều 5,685 dong) như thế có cần pải huỷ hoá đơn ko? làm thế nào để tối ưu nhất?

Để vậy không cần điều chỉnh gì cũng được. Bên bán và bên mua đều kê khai như nhau => ko vấn đề gì.

 

[muontennguoi]

Ðề: Sai số trên hoá đơn GTGT

Theo Luật thì bạn chỉ được khấu trừ 108.015đ.
Nhưng số chênh lệch rất nhỏ, bạn cứ vờ như không biết.
Chẳng ai truy thu lại làm gì. Tiền giấy mực làm biên bản còn tốn nhiều hơn.

 

[letmyha]

Ðề: Sai số trên hoá đơn GTGT

Theo Luật thì bạn chỉ được khấu trừ 108.015đ.
Nhưng số chênh lệch rất nhỏ, bạn cứ vờ như không biết.
Chẳng ai truy thu lại làm gì. Tiền giấy mực làm biên bản còn tốn nhiều hơn.

Hóa đơn này đã kê khai rồi và trên phần mềm nhảy đúng số thuế GTGT đúng là 108.015đ chứ không phải là số thuế sai trên hóa đơn là 113.700đ ==> Số thuế đầu vào giữa sổ sách và tờ khai sẽ không khớp nhau nếu như kế toán hạch toán dựa theo hóa đơn. Rồi còn phiếu chi nữa, đã chi theo số nào??? Hướng giải quyết cho trường hợp này?

Mình đã kê khai thuế đầu vào tháng 10 rồi, trên hoá đơn ko khớp với kê khai thuế phần thuế GTGT và thành tiền( tổng chênh lệch cũng ko nhiều 5,685 dong) như thế có cần pải huỷ hoá đơn ko? làm thế nào để tối ưu nhất?

 

[TrietThai]

Ðề: Sai số trên hoá đơn GTGT

Hóa đơn này đã kê khai rồi và trên phần mềm nhảy đúng số thuế GTGT đúng là 108.015đ chứ không phải là số thuế sai trên hóa đơn là 113.700đ ==> Số thuế đầu vào giữa sổ sách và tờ khai sẽ không khớp nhau nếu như kế toán hạch toán dựa theo hóa đơn. Rồi còn phiếu chi nữa, đã chi theo số nào??? Hướng giải quyết cho trường hợp này?

Nếu tờ khai đã kê khai số thuế 108.015 và trên sổ sách đã ghi theo Hóa đơn với N133 là 113.700. Thì bây giờ sửa sổ lại cho khớp với tờ khai, phần chênh lệch 5.685 này cho qua 811 và loại ra khi quyết toán Thuế.

 

[lenga1503]

Ðề: Sai số trên hoá đơn GTGT

Giúp mình giải quyết vấn đề này với. Tháng 10 vừa rồi công ty mình có 1 hoá đơn đầu vào tính sai phần thuế GTGT như sau
Cộng tiền hàng: 2,160,300
Thuế 5%: 113,700
Tổng cộng tiền thanh toán : 2, 274,000( Số tiền công ty mình đã thanh toán cho bên họ.
Tháng vừa rồi mình đã kê khai thuế rồi bây giờ mình kiểm tra thì phát hiện ra sai số ở phần cộng tiền hàng và phần thuế GTGT. Các bác có kinh nghiệm ơi giúp em giải quyết vấn đề này với.

Bạn đã kê khai đúng, vậy hóa đơn khác với kê khai, bạn chỉ cần sửa lại sổ sách thôi cho đỡ rối.

 

[letmyha]

Ðề: Sai số trên hoá đơn GTGT

Nếu tờ khai đã kê khai số thuế 108.015 và trên sổ sách đã ghi theo Hóa đơn với N133 là 113.700. Thì bây giờ sửa sổ lại cho khớp với tờ khai, phần chênh lệch 5.685 này cho qua 811 và loại ra khi quyết toán Thuế.

Hay nhỉ? Tự nhiên DN chịu mất 5.685đ này một cách lãng nhách àh? Sếp nào chấp nhận, kế toán nào chấp nhận việc bỏ thêm tiền cty ra để trả thêm cho cái phần tiền thuế sai vớ vẩn này được? Đáng nhẽ ra nếu đúng thì cái phần tiền thuế này phải được nằm trong giá vốn hàng nhập kho nếu kế toán bên kia chi lại tỉ lệ đúng.

 

[TrietThai]

Ðề: Sai số trên hoá đơn GTGT

Hay nhỉ? Tự nhiên DN chịu mất 5.685đ này một cách lãng nhách àh? Sếp nào chấp nhận, kế toán nào chấp nhận việc bỏ thêm tiền cty ra để trả thêm cho cái phần tiền thuế sai vớ vẩn này được? Đáng nhẽ ra nếu đúng thì cái phần tiền thuế này phải được nằm trong giá vốn hàng nhập kho nếu kế toán bên kia chi lại tỉ lệ đúng.

Ý Let là sao ???
Làm ăn lâu dài hay là thế nào ???
6K là số tiền lớn hay nhỏ ???

 

[letmyha]

Ðề: Sai số trên hoá đơn GTGT

Ý Let là sao ???
Làm ăn lâu dài hay là thế nào ???
6K là số tiền lớn hay nhỏ ???

Số tiền dù lớn hay nhỏ thì cũng phải phản ánh đúng thực tế phát sinh của nó. Dù là 1đ hay nhiều đồng đi chăng nữa thì kế toán cũng phải biết phản ánh cũng như giải trình đúng. Chẳng nhẽ giải trình với sếp là thay vì hóa đơn này cty chỉ trả tiền thuế cho NCC là 10 nhưng vì hóa đơn viết là 12 đồng nên phải trả đúng 12 đồng, và 2 đồng chênh lệch kia không được khấu trừ nên phải đưa nó qua 811 để loại?

Làm ăn lâu dài hay ngắn hạn thì cũng phải giải quyết rõ ràng để lần sau không phải tái phạm sai lầm đó.

 

[pin_pin5000]

Ðề: Sai số trên hoá đơn GTGT

Số tiền dù lớn hay nhỏ thì cũng phải phản ánh đúng thực tế phát sinh của nó. Dù là 1đ hay nhiều đồng đi chăng nữa thì kế toán cũng phải biết phản ánh cũng như giải trình đúng. Chẳng nhẽ giải trình với sếp là thay vì hóa đơn này cty chỉ trả tiền thuế cho NCC là 10 nhưng vì hóa đơn viết là 12 đồng nên phải trả đúng 12 đồng, và 2 đồng chênh lệch kia không được khấu trừ nên phải đưa nó qua 811 để loại?

Làm ăn lâu dài hay ngắn hạn thì cũng phải giải quyết rõ ràng để lần sau không phải tái phạm sai lầm đó.

Em nghĩ 1 lần phát hiện ra là SAI thì lần sau rút kinh nghiệm chứ làm gì có chuyện lần sau lại tái phạm nữa chị.

 

[letmyha]

Ðề: Sai số trên hoá đơn GTGT

Em nghĩ 1 lần phát hiện ra là SAI thì lần sau rút kinh nghiệm chứ làm gì có chuyện lần sau lại tái phạm nữa chị.

Ở đây ai sẽ là người rút kinh nghiệm? Người viết hóa đơn hay kế toán nhận hóa đơn rồi kê khai và hạch toán phần thuế đúng, còn phần thuế sai chênh lệch tăng kia tự động cho vào 811 rồi loại ra mà không có động thái nào với phía người viết hóa đơn để sữa chữa sai lầm này.

 

[pin_pin5000]

Ðề: Sai số trên hoá đơn GTGT

Ở đây ai sẽ là người rút kinh nghiệm? Người viết hóa đơn hay kế toán nhận hóa đơn rồi kê khai và hạch toán phần thuế đúng, còn phần thuế sai chênh lệch tăng kia tự động cho vào 811 rồi loại ra mà không có động thái nào với phía người viết hóa đơn để sữa chữa sai lầm này.

Mình phát hiện HĐ sai phải báo cho bên kia biết (nhưng cho qua) => Cả hai bên đều rút kinh nghiệm là được mà.

 

[TrietThai]

Ðề: Sai số trên hoá đơn GTGT

Ở đây ai sẽ là người rút kinh nghiệm? Người viết hóa đơn hay kế toán nhận hóa đơn rồi kê khai và hạch toán phần thuế đúng, còn phần thuế sai chênh lệch tăng kia tự động cho vào 811 rồi loại ra mà không có động thái nào với phía người viết hóa đơn để sữa chữa sai lầm này.

Rút KN thì cả 2 bên. Người bán viết sai, người mua nhận Hóa đơn ko chịu kiểm tra trước khi ký.
Đây là nói về số tiền nhỏ nếu giải quyết nhanh gọn thì nên như Phi. Còn lại thì tùy trường hợp mà có cách giải quyết cụ thể và thích hợp hơn.

 

[letmyha]

Ðề: Sai số trên hoá đơn GTGT

Rút KN thì cả 2 bên. Người bán viết sai, người mua nhận Hóa đơn ko chịu kiểm tra trước khi ký.
Đây là nói về số tiền nhỏ nếu giải quyết nhanh gọn thì nên như Phi. Còn lại thì tùy trường hợp mà có cách giải quyết cụ thể và thích hợp hơn.

Khoản tiền thuế chênh lệch tăng không được khấu trừ này nên đưa vào giá vốn hàng nhập kho thì đúng hơn là đưa vào 811 để loại ra. Trong năm nếu có nhiều hóa đơn như thế thì sẽ mất nhiều chi phí hợp lý vào chi phí không hợp lý đấy.