Cứ tưởng mọi cái đơn giản nhưng trên thực tế, có bắt tay vào làm mới biết mình còn thiếu sót nhiều quá. Mong cả nhà nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ heo mi nhé.
1. Tờ khai tạm tính TNDN quý 1 bên mình ko có doanh thu, chỉ có chi phí.
Vì là tạm tính nên ngày đó mình tính cũng chỉ qua loa, ko để ý nên ko cho lương của nhân viên vào, vì thế quý 1 mình làm lỗ 7 tr
Nhưng bây h, sau khi cho lương của nhân viên vào rồi thì thực tế là lỗ 77 tr.
Vậy h mình phải làm sao với khoản này ở quý 2 đây?
Có phải giờ phải kê khai điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế trong mục 14 ở tờ khai tạm tính quý 2 đúng k? Số tiền là 70 tr.
Ngoài ra còn phải làm thêm gì nữa ko?
(Làm như thế có ảnh hưởng gì ko và có bị cơ quan thuế dòm ngó ko nhỉ bởi vì quý 2 đang lãi mà lại điều chỉnh rụp phát đến 70tr?)
2. Còn cả lãi ngân hàng, 12.000 trong quý 1 cũng chưa cho vào, giờ lại phải kê khai điều chỉnh tăng trong mục 13 là 12.000 có pk?
3. Sang quý 2, cty lãi 54 tr thì vẫn được kết chuyển lỗ từ quý 1 là 77tr pk?
1. Tờ khai tạm tính TNDN quý 1 bên mình ko có doanh thu, chỉ có chi phí.
Vì là tạm tính nên ngày đó mình tính cũng chỉ qua loa, ko để ý nên ko cho lương của nhân viên vào, vì thế quý 1 mình làm lỗ 7 tr
Nhưng bây h, sau khi cho lương của nhân viên vào rồi thì thực tế là lỗ 77 tr.
Vậy h mình phải làm sao với khoản này ở quý 2 đây?
Có phải giờ phải kê khai điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế trong mục 14 ở tờ khai tạm tính quý 2 đúng k? Số tiền là 70 tr.
Ngoài ra còn phải làm thêm gì nữa ko?
(Làm như thế có ảnh hưởng gì ko và có bị cơ quan thuế dòm ngó ko nhỉ bởi vì quý 2 đang lãi mà lại điều chỉnh rụp phát đến 70tr?)
2. Còn cả lãi ngân hàng, 12.000 trong quý 1 cũng chưa cho vào, giờ lại phải kê khai điều chỉnh tăng trong mục 13 là 12.000 có pk?
3. Sang quý 2, cty lãi 54 tr thì vẫn được kết chuyển lỗ từ quý 1 là 77tr pk?
Sửa lần cuối:
