Quyết toán thuế

[xuân anh]

Chào Dân kế toán. Mình chân ướt chân ráo tham gia diễn đàn, chưa có kinh nghiệm.... Nếu có gì sai sót mong Dân kế toán bỏ qua nhé!
Mình có câu hỏi này muốn được thỉnh giáo:
Năm trước DN mình đã quyết toán thuế GTGT. Nhưng đến tháng 10 năm nay mới phát hiện một số hóa đơn của năm quyết toán có vấn đề. DN muốn điều chỉnh giảm số thuế theo số hóa đơn sai sót kia bằng cách ghi giảm trên tờ khai thuế trong tháng 10 của năm nay có được không? Cách thức như thế nào? Mình mong Dân Kế toán giúp mình với!!!
Mình xin cảm ơn nhiều!!!!

 

[Thanhbinhtay]

Ðề: Quyết toán thuế

Chào Dân kế toán. Mình chân ướt chân ráo tham gia diễn đàn, chưa có kinh nghiệm.... Nếu có gì sai sót mong Dân kế toán bỏ qua nhé!
Mình có câu hỏi này muốn được thỉnh giáo:
Năm trước DN mình đã quyết toán thuế GTGT. Nhưng đến tháng 10 năm nay mới phát hiện một số hóa đơn của năm quyết toán có vấn đề. DN muốn điều chỉnh giảm số thuế theo số hóa đơn sai sót kia bằng cách ghi giảm trên tờ khai thuế trong tháng 10 của năm nay có được không? Cách thức như thế nào? Mình mong Dân Kế toán giúp mình với!!!
Mình xin cảm ơn nhiều!!!!

Đã quyết toán thuế sau CQT lại ko phát hiện ra,
DN muốn điều chỉnh giảm số thuế theo số hóa đơn sai sót kia bằng cách ghi giảm trên tờ khai thuế trong tháng 10 của năm nay có được không? Cách thức như thế nào?
điều chỉnh HĐ xuất ra phải ko->bạn đã quyết toán rồi,văn bản đã đc ký,ko thay đổi đc nửa đâu

 

[Daniel]

Ðề: Quyết toán thuế

Chào Dân kế toán. Mình chân ướt chân ráo tham gia diễn đàn, chưa có kinh nghiệm.... Nếu có gì sai sót mong Dân kế toán bỏ qua nhé!
Mình có câu hỏi này muốn được thỉnh giáo:
Năm trước DN mình đã quyết toán thuế GTGT. Nhưng đến tháng 10 năm nay mới phát hiện một số hóa đơn của năm quyết toán có vấn đề. DN muốn điều chỉnh giảm số thuế theo số hóa đơn sai sót kia bằng cách ghi giảm trên tờ khai thuế trong tháng 10 của năm nay có được không? Cách thức như thế nào? Mình mong Dân Kế toán giúp mình với!!!
Mình xin cảm ơn nhiều!!!!

Năm trước công ty bạn đã quyết toán thuế như thế nào? Theo mình biết là doanh nghiệp tự kê khai, tự nộp Tờ khai thuế hàng tháng, số liệu tháng 12 năm trước nếu còn được khấu trừ chuyển sang tháng 1 năm sau. Nếu như vậy, chưa có thanh tra của cơ quan thuế, bạn làm điều chỉnh trong tờ khai thuế GTGT ( trong phần mềm khai thuế ) và một bảng giải trình nộp cơ quan thuế.để số thuế sau này khớp đúng.