Quên không cộng thuế được khấu trừ trong tháng

[hoanghuong]

Chào các bạn, Tháng 3 vừa thuế GTGT được khấu trừ của bên mình là 42tr. Nhưng kế toán lại sơ suất không điền vào dòng thứ 3 trong tờ khai để nó tự động cộng vào số thuế còn được khấu trừ ấy. và cũng lại không kiểm tra lại. đến tháng 6 này số thuế phải nộp của tháng là 100tr thì mới phát hiện ra sai sot của tháng 3. Mình nghĩ là có thể làm điều chỉnh tăng vào luôn tháng 6 này, không biết như vậy có được không, các bạn tư vấn giup minh với. Cám ơn các bạn nhiều nha.

 

[Nam Tước]

Ðề: Quên không cộng thuế được khấu trừ trong tháng

Chào các bạn, Tháng 3 vừa thuế GTGT được khấu trừ của bên mình là 42tr. Nhưng kế toán lại sơ suất không điền vào dòng thứ 3 trong tờ khai để nó tự động cộng vào số thuế còn được khấu trừ ấy. và cũng lại không kiểm tra lại. đến tháng 6 này số thuế phải nộp của tháng là 100tr thì mới phát hiện ra sai sot của tháng 3. Mình nghĩ là có thể làm điều chỉnh tăng vào luôn tháng 6 này, không biết như vậy có được không, các bạn tư vấn giup minh với. Cám ơn các bạn nhiều nha.

Tháng 06 chưa kê khai mà.
Tháng 05 hôm nay là hạn cuối để bạn có thể điều chỉnh đó.
Ban 5làm lại tờ Kê khai bổ sung 01/KHBS và tờ khai 01/GTGT của tháng 03 (làm chính xác nhé), tờ khai 01/GTGT đúng cảu tháng 05 và mang nộp luôn đi.
Thân !!!

 

[sondv]

Ðề: Quên không cộng thuế được khấu trừ trong tháng

Làm điều chỉnh luôn vào tháng 6 đó bạn.
Thân chào!
-----------------------------------------------------------------------------------------
ừ nhỉ hnay mới là 20/5 nếu kịp bạn điều chỉnh và nộp ngay đi.

 

[quynhduan]

Ðề: Quên không cộng thuế được khấu trừ trong tháng

Không sao đâu bạn cứ làm điều chỉnh theo 01/BHKS bình thường theo mẫu trong phần mềm HTKK
sau đó TKT tháng 6 ở mục 19(điều chỉnh VAT khấu trừ kì truớc ) bạn ghi số VAT kia vào là oki

 

[binhna]

Ðề: Quên không cộng thuế được khấu trừ trong tháng

Không sao đâu bạn cứ làm điều chỉnh theo 01/BHKS bình thường theo mẫu trong phần mềm HTKK
sau đó TKT tháng 6 ở mục 19(điều chỉnh VAT khấu trừ kì truớc ) bạn ghi số VAT kia vào là oki

Bạn có thể điều chỉnh vào kỳ kê khai cho tháng 6.08.Luật thuế GTGT cho phép điều chỉnh trong vòng 06 tháng mà.

 

[tieuadau]

Ðề: Quên không cộng thuế được khấu trừ trong tháng

Cho mình hỏi cái nì xíu, mình kê khai sai hoặc thiếu của các tháng trước thì khi làm tờ khai bổ sung, điều chỉnh thì mình phải làm lại tờ khai đúng của tháng kê khai thiếu hoặc sai đó cùng với tờ giải trình khai bổ sung điều chỉnh và mẫu 01-3/GTGT, còn nếu mình hủy hđ đã kê khai các tháng trước thì mình chỉ làm bảng 01/KHBS và 01-3/GTGT thui.
Số đã kê khai mình lấy chỉ tiêu 23,39 của tháng cần bổ sung, điều chỉnh. Số điều chỉnh mình lấy chỉ tiêu 23, 39 của tháng điều chỉnh cho tháng đã kê khai sai hoặc thiếu. Có đúng k các bạn?

 

[quynhduan]

Ðề: Quên không cộng thuế được khấu trừ trong tháng

Cho mình hỏi cái nì xíu, mình kê khai sai hoặc thiếu của các tháng trước thì khi làm tờ khai bổ sung, điều chỉnh thì mình phải làm lại tờ khai đúng của tháng kê khai thiếu hoặc sai đó cùng với tờ giải trình khai bổ sung điều chỉnh và mẫu 01-3/GTGT, còn nếu mình hủy hđ đã kê khai các tháng trước thì mình chỉ làm bảng 01/KHBS và 01-3/GTGT thui.
Số đã kê khai mình lấy chỉ tiêu 23,39 của tháng cần bổ sung, điều chỉnh. Số điều chỉnh mình lấy chỉ tiêu 23, 39 của tháng điều chỉnh cho tháng đã kê khai sai hoặc thiếu. Có đúng k các bạn?

Không đâu bạn nhầm rồi, Tờ khai thuế đã kê khai rồi thì làm sao mà kê khai lại được. Bạn chỉ được phép kê khai bổ sung theo mẫu 01/KHBS và làm điều chỉnh vào tháng hiện tại

 

[thuthuykt342]

Ðề: Quên không cộng thuế được khấu trừ trong tháng

Chào các bạn, Tháng 3 vừa thuế GTGT được khấu trừ của bên mình là 42tr. Nhưng kế toán lại sơ suất không điền vào dòng thứ 3 trong tờ khai để nó tự động cộng vào số thuế còn được khấu trừ ấy. và cũng lại không kiểm tra lại. đến tháng 6 này số thuế phải nộp của tháng là 100tr thì mới phát hiện ra sai sot của tháng 3. Mình nghĩ là có thể làm điều chỉnh tăng vào luôn tháng 6 này, không biết như vậy có được không, các bạn tư vấn giup minh với. Cám ơn các bạn nhiều nha.

Mình đã gặp TH này rùi .ko thể điều chinh vào T6 được vì hóa đơn đầu vào đã kê khai tháng đó rồi mừ :
để cho dễ làm nhất đầu tiên bạn chép PM HTKK 1.3.0.1 sang máy khác rồi làm mẫu 01/KHBS điều chỉnh CT[23] sau đó in ra
B2:Bạn làm lại tờ khai 01/GTGT của T3 cho đúng in ra
B3 ho tô tờ KK sai t3 đó nộp cho thuế một bản cùng với tờ KK đúng và mẫu bổ xung
Hết -Chúc thành công he

 

[tieuadau]

Ðề: Quên không cộng thuế được khấu trừ trong tháng

Không đâu bạn nhầm rồi, Tờ khai thuế đã kê khai rồi thì làm sao mà kê khai lại được. Bạn chỉ được phép kê khai bổ sung theo mẫu 01/KHBS và làm điều chỉnh vào tháng hiện tại

uhm nhưng sao CQT ở chỗ mình nói là kê khai sai hoặc thiếu các tháng trước thì ngoài làm 01/KHBS và 01-3/GTGT còn phải làm mẫu 01/GTGT của tháng đã kê khai sai hay thiếu.
Còn khi mình hủy các HĐ của các tháng trước thì chỉ làm 01/KHBS+01-3/GTGT k phải làm 01/GTGT của tháng bị hủy HĐ đã kê khai và đưa vào các chỉ tiêu [34], [35], [36], [37].

 

[thanh236]

Ðề: Quên không cộng thuế được khấu trừ trong tháng

mình đã gặp trường hợp như bạn nhưng mình không làm như các bạn làm bên trên hay không hiểu mỗi nơi kê khai khác
(bên mình là chi cục thuế Đống Đa - HN)
minh chỉ kê khai phần thuế khấu trừ thiếu vào chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế được khấu trư, bảng kê khai điều chỉnh và nộp kèm công văn nói rõ nội dung điều chỉnh nộp cho chi cục thuế là được thui mà.
hihi