Nộp thuế GTGT cho Công Trình Vãng lai

[trungphong]

Ai đó xin giúp mình với!

Trong tháng 7 này, công ty mình có nộp thuế vãng lai cho Công trình thi công ngoài tỉnh là 157.377.631đ.
Mình kê khai trên Mẫu số: 01 -5/GTGT
(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT), từ mẫu 01 -5/GTGT này, mình lấy số tổng là: 157.377.631 đem vào chỉ tiêu số (34) hay chỉ tiêu số (37) trên mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính? Ai biết chỉ giúp?
Mình đang cần sự trợ giúp gấp
-----------------------------------------------------------------------------------------
Phần Ghi chú phía dưới Mẫu số: 01 -5/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày
14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Tổng số tiền đã nộp tại phụ lục này được đưa gộp chung vào chỉ tiêu 34 - Điều chỉnh giảm thuế GTGT của HHDV bán ra các kỳ trước trên Tờ khai thuế Giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính


Nhưng khi đưa vào chỉ tiêu 34 mẫu số 01/GTGT mình cảm thấy không đúng , có phải phần ghi chú này bị sai không?
Vậy mình phải đưa vào chỉ tiêu nào?

 

[Camtu]

Ðề: Nộp thuế GTGT cho Công Trình Vãng lai

Số thuế vãng lai đã nộp, bạn đưa vào chỉ tiêu 37, chỉ tiêu này làm giảm thuế GTGT phải nộp mà, đúng hok hỉ?

 

[mybabymouse]

Ðề: Nộp thuế GTGT cho Công Trình Vãng lai

Theo mình, nếu đó là số thuế GTGT bạn đã nộp ở ngoại tỉnh trong kỳ thì bạn đưa vào chỉ tiêu 37 ở mẫu 01/GTGT là đúng rồi, nhưng đồng thời cũng phải đưa vào cả chỉ tiêu (31, 33- tùy thuế suất) trong mục II.1.2- Hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT và các chỉ tiêu 15,17 trong mục I.1 - Hàng hóa dịch vụ mua vào trong kỳ (nếu có) đối với các phát sinh liên quan đến thuế GTGT ở công trình vãng lai đó.

 

[Voi Còi]

Ðề: Nộp thuế GTGT cho Công Trình Vãng lai

Ai đó xin giúp mình với!

Trong tháng 7 này, công ty mình có nộp thuế vãng lai cho Công trình thi công ngoài tỉnh là 157.377.631đ.
Mình kê khai trên Mẫu số: 01 -5/GTGT
(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT), từ mẫu 01 -5/GTGT này, mình lấy số tổng là: 157.377.631 đem vào chỉ tiêu số (34) hay chỉ tiêu số (37) trên mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính? Ai biết chỉ giúp?
Mình đang cần sự trợ giúp gấp
-----------------------------------------------------------------------------------------
Phần Ghi chú phía dưới Mẫu số: 01 -5/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày
14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Tổng số tiền đã nộp tại phụ lục này được đưa gộp chung vào chỉ tiêu 34 - Điều chỉnh giảm thuế GTGT của HHDV bán ra các kỳ trước trên Tờ khai thuế Giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính


Nhưng khi đưa vào chỉ tiêu 34 mẫu số 01/GTGT mình cảm thấy không đúng , có phải phần ghi chú này bị sai không?
Vậy mình phải đưa vào chỉ tiêu nào?

Chính xác là đưa vào chỉ tiêu [37], chỉ tiêu 34 mà người ta ghi chú là nhầm.