Nộp BHXH, BHYT, BHTN mà cơ quan thuế chỉ ghi nhận BHXH, BHYT... anh chị chỉ dùm em

[visinhvato0o]

Chuyện là thế này, cty em trong năm 2009 là người kế toán trước làm BHXH, BHYT, BHTN... nhưng ko để ý cơ quan Bảo Hiểm không ghi nhận BHTN. Nên từ đó đến vẫn trích và đóng BHTN bình thường, sang năm 2013 em mới biết là cơ quan Bảo Hiểm không ghi nhận BHTN, Giờ em đã đăng ký BHTN cho năm 2013 rồi. Giờ em trích và đóng BHTN bình thường, mà cơ quan BH kêu em là tháng 1 được bù trừ số tiền nộp dư BHTN (có nghĩa là BHTN nộp dư đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng 1) còn mấy tháng còn lại đóng bình thường... cho em hỏi giờ em hạch toán làm sao.(trong năm 2012 trích và nộp BHTN mà cơ quan BH không ghi nhận, hạch toán tiền bù trừ.) mong anh chị cao tay giúp em với
ghi chú:
trong năm 2012 đóng BHXH, BHYT, BHTN mỗi tháng là:
N 622 5.695.200
C 3383 4.610.400
C 3384 813.600
c 3389 271.200
N 334 2.576.400
C 3383 1.898.400
C 3384 406.800
C 3389 271.200
Tổng tiền nộp BH là 8.271.600