Nhờ tư vấn xử lý hóa đơn GTGT bị kê khai trùng

[WanderingCat]

Mọi người cho mình hỏi:
Mình vừa vào cty thì phát hiện vào 06/06/2015 kế toán cũ của cty đã xuất 1 hóa đơn GTGT nội dung là thi công công trình tổng giá cả VAT là 5.027.274.450đ (liên 2 vẫn chưa bị xé ra để đưa cho khách hàng)
Nhưng đến tháng 06/11/2015 thì kế toán cũ lại xuất tiếp 1 hóa đơn GTGT trùng với hóa đơn đã xuất hồi tháng 06/06/2015.
Khi mình kiểm tra thì phát hiện cả 02 hóa đơn đều được báo cáo thuế. Bây giờ mình muốn điều chỉnh thì phải làm ntn (vì sai cả trong báo cáo thuế và báo cáo tình hình xử dụng hóa đơn, và đến 03/03/2016 mới phát hiện ra) và khi xử lý liệu các mức phạt là như thế nào???

 

[Dich vụ Trái Đất]

Bạn bị phạt chỉ 7 or 800k tiền nộp lại BC26 thôi. Giờ bạn làm điều chỉnh lại cả 2 tờ khai luôn. Xem cty đã đưa cho KH hóa đơn nào. Hđ nào còn đủ 3 liên thì hủy đi. Chỉ phạt khi nộp lại sử dụng hóa đơn thôi còn tờ khai thuế thì không bị phạt.
http://*****************.com.vn/tha...am-sai-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-hoa-don.html

 

[uyenktktdhkt]

Làm tờ khia bổ sung GTGT cho kỳ tính thuế 11/2015.

Báo cáo tình hình sửng dụng hóa đơn thì nộp lại .

 

[WanderingCat]

Bạn bị phạt chỉ 7 or 800k tiền nộp lại BC26 thôi. Giờ bạn làm điều chỉnh lại cả 2 tờ khai luôn. Xem cty đã đưa cho KH hóa đơn nào. Hđ nào còn đủ 3 liên thì hủy đi. Chỉ phạt khi nộp lại sử dụng hóa đơn thôi còn tờ khai thuế thì không bị phạt.
http://*****************.com.vn/tha...am-sai-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-hoa-don.html

Bạn ơi, bên mình hủy tờ hóa đơn T6/2015 thì làm điều chỉnh tờ khai t6/2015, sau đó làm điều chỉnh tờ khai t12/2015 luôn à. Tháng 1/2016 mình đã nộp tờ khai với số đầu kỳ là số cũ, thì tháng 2/2016 này mình cũng điều chỉnh luôn ???

 

[uyenktktdhkt]

Trước đây mình có làm 1 lần về điều chỉnh : ví dụ tháng 06 tờ khai mình sai ha, tháng 02/2016 này mình phát hiện, nếu bạn chưa làm tờ khai tháng 02/2016 thì bạn sẽ mở HTKK lên , chọn kỳ 01/2016 và chọn nút tờ khai bổ sung nó ra 2 sheet là tờ khai điều chỉnh và HKBS bạn điền rùi gửi . sau đó thì số dư tháng 01 sẽ bốc lên tháng 02 đúng ko nè. và bạn khai tiếp tháng 02/2016 bình thường . Còn nếu bạn đã nộp 02/2016 thì bạn nộp lại , click vào nút tờ khai bổ sung nhé.

 

[Dich vụ Trái Đất]

Bạn ơi, bên mình hủy tờ hóa đơn T6/2015 thì làm điều chỉnh tờ khai t6/2015, sau đó làm điều chỉnh tờ khai t12/2015 luôn à. Tháng 1/2016 mình đã nộp tờ khai với số đầu kỳ là số cũ, thì tháng 2/2016 này mình cũng điều chỉnh luôn ???

Nạ loại hóa đơn GTGT T6 khỏi tờ khai GTGT. Khai báo vào ô xóa bỏ trên BC26 rồi nộp lại. làm lại toàn bộ BCHĐ nếu các quý sau cũng bị sai. nộp cùng 1 lúc.
Làm lại điều chỉnh toàn bộ tờ khai GTGT Cho Q2,3,4 nộp lại. Đều chỉnh trên chỉ tiêu 37,38.

 

[uyenktktdhkt]

Trước đây mình có làm 1 lần về điều chỉnh : ví dụ tháng 06 tờ khai mình sai ha, tháng 02/2016 này mình phát hiện, nếu bạn chưa làm tờ khai tháng 02/2016 thì bạn sẽ mở HTKK lên , chọn kỳ 01/2016 và chọn nút tờ khai bổ sung nó ra 2 sheet là tờ khai điều chỉnh và HKBS bạn điền rùi gửi . sau đó thì số dư tháng 01 sẽ bốc lên tháng 02 đúng ko nè. và bạn khai tiếp tháng 02/2016 bình thường . Còn nếu bạn đã nộp 02/2016 thì bạn nộp lại , click vào nút tờ khai bổ sung nhé.

 

[cong141]

Hầu hết các doanh nghiệp, các công ty tư nhân thời gian này đầu gặp phải khá nhiều khó khăn từ những chính sách, những quy định hay thông tư khá rườm rà hơn thế nữa lại thường xuyên thay đổi theo thời gian. Để cập nhật được hết thì đòi hỏi những người làm trong lĩnh vực này phải am hiểu rất nhiều về nó, thường xuyên nắm bắt những đổi mới để mình không bị lạc hậu. Và như thế thì đâu phải ai cũng có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình?
http://ketoanblog.com