Nhập sai số liệu tài khoản 242, xử lý như thế nào?

[Hà Đông]

Quý trước mình nhập sai số liệu của tài khoản 242 chi phí trả trước dài hạn, số đúng là 2 triệu nhưng mình nhập vào là 7 triệu. Báo cáo đã nộp lên Tổng Công ty rồi. Xin hỏi các bạn là quý này mình phải sửa chữa (hay bổ sung) lại như thế nào?
Các bạn giúp mình với nhé !

 

[phuongthu]

Ðề: Nhập sai số liệu tài khoản 242, xử lý như thế nào?

Quý trước mình nhập sai số liệu của tài khoản 242 chi phí trả trước dài hạn, số đúng là 2 triệu nhưng mình nhập vào là 7 triệu. Báo cáo đã nộp lên Tổng Công ty rồi. Xin hỏi các bạn là quý này mình phải sửa chữa (hay bổ sung) lại như thế nào?
Các bạn giúp mình với nhé !

vậy có nghĩa là ko chỉ có 242 của bạn bị sai đâu, có một tk nữa cũng sai theo nó, vì BCDKT của bạn cũng cân mà...
phải xem sai ở bút toán nào, năm nay bạn hãy ghi âm bút toán sai đi, rồi ghi bút toán đúng vào để sửa lại là đc thôi.

 

[Hà Đông]

Ðề: Nhập sai số liệu tài khoản 242, xử lý như thế nào?

Ghi âm lại là làm ghi thế nào hả bạn? Bạn hướng dẫn mình cụ thể 1 tý đi vì mình mới làm kế toán chưa có kinh nghiệm gì cả mà.

Bọn mình làm theo hình thức chứng từ ghi số, mình làm 1 bảng phân bổ chi phí trả trước, tổng cộng tất cả khoản chi phí trả trước phân bổ trong kỳ mới là 2 triệu, nhưng trong báo cáo mình lại điền vào là 7 triệu.
Bút toán của mình ( đã báo cáo rồi) chỉ có như thế này thôi:
Nợ TK 242: 7.000.000
Có TK 111: 7.000.000

Vậy ghi bút toán âm mình phải ghi thế nào? Bạn xem hộ mình ghi thế này có đúng không nhé:
Nợ TK 242: -5.000.000
Có TK 111: - 5.000.000

 

[phinguyen]

Ðề: Nhập sai số liệu tài khoản 242, xử lý như thế nào?

Ghi âm lại là làm ghi thế nào hả bạn? Bạn hướng dẫn mình cụ thể 1 tý đi vì mình mới làm kế toán chưa có kinh nghiệm gì cả mà.

Bọn mình làm theo hình thức chứng từ ghi số, mình làm 1 bảng phân bổ chi phí trả trước, tổng cộng tất cả khoản chi phí trả trước phân bổ trong kỳ mới là 2 triệu, nhưng trong báo cáo mình lại điền vào là 7 triệu.
Bút toán của mình ( đã báo cáo rồi) chỉ có như thế này thôi:
Nợ TK 242: 7.000.000
Có TK 111: 7.000.000

Vậy ghi bút toán âm mình phải ghi thế nào? Bạn xem hộ mình ghi thế này có đúng không nhé:
Nợ TK 242: -5.000.000
Có TK 111: - 5.000.000

Thế tiền mặt trên quỹ của bạn so với thực tế cũng lệch 5.000.000 phải k?

 

[stylehv78]

Ðề: Nhập sai số liệu tài khoản 242, xử lý như thế nào?

Quý trước mình nhập sai số liệu của tài khoản 242 chi phí trả trước dài hạn, số đúng là 2 triệu nhưng mình nhập vào là 7 triệu. Báo cáo đã nộp lên Tổng Công ty rồi. Xin hỏi các bạn là quý này mình phải sửa chữa (hay bổ sung) lại như thế nào?
Các bạn giúp mình với nhé !

Ghi lại bút toán đỏ ( ghi âm) và điều chỉnh lại báo cáo.

 

[phuongthu]

Ðề: Nhập sai số liệu tài khoản 242, xử lý như thế nào?

Ghi âm lại là làm ghi thế nào hả bạn? Bạn hướng dẫn mình cụ thể 1 tý đi vì mình mới làm kế toán chưa có kinh nghiệm gì cả mà.

Bọn mình làm theo hình thức chứng từ ghi số, mình làm 1 bảng phân bổ chi phí trả trước, tổng cộng tất cả khoản chi phí trả trước phân bổ trong kỳ mới là 2 triệu, nhưng trong báo cáo mình lại điền vào là 7 triệu.
Bút toán của mình ( đã báo cáo rồi) chỉ có như thế này thôi:
Nợ TK 242: 7.000.000
Có TK 111: 7.000.000

Vậy ghi bút toán âm mình phải ghi thế nào? Bạn xem hộ mình ghi thế này có đúng không nhé:
Nợ TK 242: -5.000.000
Có TK 111: - 5.000.000

bạn ghi bút toán thế này nhé
N242: (7.000.000)
C111: (7.000.000)
VÀ GHI BÚT TOÁN ĐÚNG LẠI NHƯ THẾ NÀY
N242: 2.000.000
C111: 2.000.000