MONG CẢ NHÀ GIÚP ĐỠ GẤP VỚI.....HELP ME????????

[duyduong123]

Em mới ra trường bi h làm báo cáo tài chính năm cho công ty xây dựng mà phát hiện TK 133 trên bảng cân đối số phát sinh không khớp với TK 133 khai thuế gtgt khấu trừ hàng tháng.

Em phát hiện :
- Có 2 hóa đơn đầu vào của tháng 8/2014 em đã khai nhưng qua tháng 9/2014 vẫn khai thuế lại lun
- Sót 1 hóa đơn đầu vào tháng 9/2014 chưa kê khai
- 1 hóa đơn đầu vào nhập sai ngày tháng hóa đơn khi kê khai tháng 9/2014

Bi h e làm sao cả nhà ơi.....................Giúp em với ......Help me

 

[Cà nguyen]

B kê khai bổ sung T9/14.

 

[YenNamThien]

làm kê khai bổ sung điều trỉnh rồi điều trỉnh số sai vào tháng hiện tại nếu tháng 8 còn được khấu trừ thì tờ khai tháng này sẽ khớp chứ còn năm trước báo cáo không khớp được đâu.

 

[duyduong123]

B kê khai bổ sung T9/14.

mẫu kê khai bổ sung có trong chương trình TOKEN kê khai qua mạng không bạn

 

[duyduong123]

1. Em làm làm tờ khai thuế GTGT bổ sung cho kì tính thuế tháng 9, tại chỉ tiêu 23, 24, 25 điền lại số đúng ( sau khi đã trừ đi 2 khoản kê khai 2 lần trên)
Các chỉ tiêu khác không thay đổi so với tờ khai cũ thì để nguyên.
Sau đó tổng hợp lên tờ khai 01/KHBS và tính số tiền phạt chậm nộp
2. Trên tờ khai thuế GTGT tháng 2.2015: Điền vào chỉ tiêu 36 - điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kì trước

Thân!

Công ty em kê khai theo quý bắt đầu từ T10/2014 rồi và ĐẦU VÀO - ĐẦU RA LÀ ÂM ( tính đến thời điểm này lun), vậy công ty em có bị phạt chậm nộp không

 

[YenNamThien]

đương nhiên là phải có rồi chưa làm bao giờ à

 

[YenNamThien]

không bị phạt nếu điều trỉnh vẫn âm

 

[hoai1988]

cho minh hoi cach up bai len day ntn vay moi nguoi. minh tim mai ma k bit vao dau de up