Mọi người giúp mình! Phát sinh 1 khoản thuế GTGT phải nộp phải hạch toán như thế nào?

[nimmoHP]

thuế GTGT giữa sổ sách và báo thuế của công ty đang khớp với nhau thì mình nhận được thông báo của cục thuế về số thuế GTGT công ty còn nợ chưa nộp. Công ty đã nộp số thuế đó cùng với tiền phạt nhưng mình không biết hạch toán số thuế đã nộp đó như thế nào? Nếu hạch toán N33311/C112 thì thuế GTGT giữa sổ và báo thuế sẽ lệch với nhau. Nếu được vào chi phí của công ty thì mình không biết chi phí này có hợp lệ hay không?

Xin mọi người giúp đỡ

 

[trinhxuan90]

Ðề: Mọi người giúp mình! Phát sinh 1 khoản thuế GTGT phải nộp phải hạch toán như thế nào?

Bạn phải kiểm tra xem khoản thúê nợ mà cục thúê báo ở đâu mà ra liệu đã chính xác chưa chứ. Sao chưa biết số thúê đó ở đâu ra đã đem nộp rồi?

 

[nimmoHP]

Ðề: Mọi người giúp mình! Phát sinh 1 khoản thuế GTGT phải nộp phải hạch toán như thế nào?

Mình mới vô làm được 2 tháng nên không nắm rõ số thuế ở đâu ra và lúc mình vào thì thuế cũng đã nộp rồi. Giờ chỉ biết tìm cách xử lý cho sổ sách và báo thuế khớp với nhau thôi. Mong mọi người giúp đỡ

 

[trinhxuan90]

Ðề: Mọi người giúp mình! Phát sinh 1 khoản thuế GTGT phải nộp phải hạch toán như thế nào?

Bạn kiểm tra lại xem nguyên nhân sai bắt đầu từ đâu thì mới tìm ra cách giải quyết được.