Mọi người định khoản dùm nhé!

[cobehaybuon]

Mọi người định khoản dùm nhé!
30/7 Cty chi tiền mua vé máy bay cho sếp đi công tác 2.260.000.( vé khứ hồi) và tạm ứng 2.000.000. Ngày 3/8 sếp về nhưng sếp ko đi vé máy bay đã mua mà sếp mua 1 vé khác( 1.580.000). Cty làm thủ tục hoàn 1 vé về( 1.130.000).
ĐK:
30/7: Nợ 141/Có 111:2.000.000
Nợ 642/ Có 111: 2.260.000
3/8: Nợ 642/Có 141: 1.580.000
Nợ 111/ Có 711: 1.130.000
Mọi người kiểm tra dùm nhé!
Cho sữa tí: Còn hoàn 141: 420.000
NHưng mình muốn mọi người tư vấn dùm chỗ này: Cty chi tiền mua vé máy bay cho sếp đi công tác 2.260.000.( vé khứ hồi) sau đó ngày 3/8 mình đi lấy hóa đơn. Về rồi làm sao tách thuế ra( căn cứ trên hóa đơn làm báo cáo thuế) Lúc trước Nợ 642/Có 111: 2.260.000 mà đi có 1 vé còn hoàn 1vé . Vậy làm sao phản ánh được bút toán thuế của vé đã đi nhỉ

 

[BORING]

Ðề: Mọi người định khoản dùm nhé!

bạn ko nói rõ là số tiền của vé chiều về có được đại lý bán vé trả lại tiền không?
nếu không được đại lý trả lại tiền thì giá trị vé về ĐK như khi bạn mua vé, và chi tạm ứng giá trị vé xếp mua sau.
nếu giá trị vé chiều về được trả lại thì ĐK: nợ 111/có 642 (ngược lại so với đk khi mua vé)
mà tốt hơn hết là bảo xếp lần sau đi công tác thì đừng để xảy ra trường hợ như vậy để tránh làm khó cho kế toán
hihi

 

[cobehaybuon]

Ðề: Mọi người định khoản dùm nhé!

bạn ko nói rõ là số tiền của vé chiều về có được đại lý bán vé trả lại tiền không?
nếu không được đại lý trả lại tiền thì giá trị vé về ĐK như khi bạn mua vé, và chi tạm ứng giá trị vé xếp mua sau.
nếu giá trị vé chiều về được trả lại thì ĐK: nợ 111/có 642 (ngược lại so với đk khi mua vé)
mà tốt hơn hết là bảo xếp lần sau đi công tác thì đừng để xảy ra trường hợ như vậy để tránh làm khó cho kế toán
hihi

Có trả lại mà mình đưa nó vào 711