làm thế nào khi mục [12] và mục [13] trên tờ khai thuế khác nhau?????

[Romumap]

Chào mọi người, em kê khai hết thuế suất 5% và 10% ở phụ lục 01-2/GTGT nên tổng hàng hóa, dịch vụ mua vào và tổng thuế hàng hóa, dịch vụ mua vào sẽ khác nhau. Nhưng em không hiều là tại sao thuế GTGT được khấu trừ kỳ này lại không chuyển sang tháng sau. VD: ở tháng 2/2009 tờ khai thuế GTGT
Mục [12]: 19.87.806đ
Mục [13]: 1.129.894đ
thuế GTGT được khấu trừ tháng 2/2009: 1.129.894đ
Nhưng sang tháng 3/2009 thì mục Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang lại không thấy số liệu. Em không hiểu tại sao lại như vậy??? Nhưng nếu em chỉ kê khai thuế 10%, không có thuế 5% thì Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang lại mang sang được!!!!
Mọi người có ý kiến gì thì chỉ giúp em, em cám ơn rất nhiều!!!!

 

[trungphong]

Ðề: làm thế nào khi mục [12] và mục [13] trên tờ khai thuế khác nhau?????

Chào mọi người, em kê khai hết thuế suất 5% và 10% ở phụ lục 01-2/GTGT nên tổng hàng hóa, dịch vụ mua vào và tổng thuế hàng hóa, dịch vụ mua vào sẽ khác nhau. Nhưng em không hiều là tại sao thuế GTGT được khấu trừ kỳ này lại không chuyển sang tháng sau. VD: ở tháng 2/2009 tờ khai thuế GTGT
Mục [12]: 19.87.806đ
Mục [13]: 1.129.894đ
thuế GTGT được khấu trừ tháng 2/2009: 1.129.894đ
Nhưng sang tháng 3/2009 thì mục Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang lại không thấy số liệu. Em không hiểu tại sao lại như vậy??? Nhưng nếu em chỉ kê khai thuế 10%, không có thuế 5% thì Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang lại mang sang được!!!!
Mọi người có ý kiến gì thì chỉ giúp em, em cám ơn rất nhiều!!!!

Thuế GTGT 10% và 5% trên tờ khai 01-2/GTGT không ảnh hưởng đến tờ khai thuế , vì nó chỉ lấy tổng tiền thuế trên bảng kê đưa vào tờ khai thôi

Có thể em chưa nhập lại ở chỉ tiêu số (14) và chỉ tiêu số (15) và chỉ tiêu (25) trên tờ khai.
Em kiểm tra lại các chỉ tiêu trên
Chào!