Em đang gặp 1 vấn đề mong các anh, chị giải đáp giúp.
Cty em năm 2011 kế toán làm BCTC và các quyết toán cuối năm bị nhầm nên xảy ra trường hợp: kế toán tính số thuế GTGT của hàng sxkd trong nước cuối năm 2011 là 1.289.500đ và đã nộp thuế. Sau khi phát hiện ra sai sót kế toán đã làm lại BCTC và các quyết toán năm 2011 và số thuế GTGT phải nộp năm 2011 là 12.584.776,kế toán cũng đã nộp số tiền này cho cơ quan thuế. Em muốn hỏi các anh, chị trên diễn đàn là số tiền thuế mà lần đầu bên em nộp hạch toán ntn?cuối năm xử lý ra sao đối với số tiền thuế đó?
Cty em năm 2011 kế toán làm BCTC và các quyết toán cuối năm bị nhầm nên xảy ra trường hợp: kế toán tính số thuế GTGT của hàng sxkd trong nước cuối năm 2011 là 1.289.500đ và đã nộp thuế. Sau khi phát hiện ra sai sót kế toán đã làm lại BCTC và các quyết toán năm 2011 và số thuế GTGT phải nộp năm 2011 là 12.584.776,kế toán cũng đã nộp số tiền này cho cơ quan thuế. Em muốn hỏi các anh, chị trên diễn đàn là số tiền thuế mà lần đầu bên em nộp hạch toán ntn?cuối năm xử lý ra sao đối với số tiền thuế đó?
