ko điền mục [11] trên tờ khai 01, điều chỉnh thế nào?

[linhvankt]

Các anh chị ơi giúp em với! Em là báo cáo hàng tháng lên nộp cho phòng thuế hàng tháng nhưng do sơ xuất ko điền mục [11]: thuế CTCT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang của tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong phần mềm thế nên đã làm sai tháng 1, tháng 2 theo tháng 1 nên cũng bị sai đến tháng 3 2m mới phát hiện ra sau đó tự chỉnh sửa và đem lên nộp tháng 3, và báo cáo quý. Giờ phòng thuế họ ko chấp nhận mình điều chỉnh tháng 1,2 mà bắt về làm lại điều chỉnh vào tháng 3. Em ko biết điều chỉnh thế nào?cho vào phụ lục nao?Nếu anh chị nào biết chỉ giúp em với,Chỉ được chỉnh sửa và nộp lại trước ngày 25 tháng 4 này thôi ko thì sẽ bị phạt. Gấp lắm rồi mong các anh chị gúp em với.
Em xin chân thành cảm ơn mọi người.
Sửa/Xóa nội dung

 

[Nam Tước]

Ðề: Giúp em với các anh chị ơi!Gấp lắm rồi huhu

Các anh chị ơi giúp em với! Em là báo cáo hàng tháng lên nộp cho phòng thuế hàng tháng nhưng do sơ xuất ko điền mục [11]: thuế CTCT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang của tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong phần mềm thế nên đã làm sai tháng 1, tháng 2 theo tháng 1 nên cũng bị sai đến tháng 3 2m mới phát hiện ra sau đó tự chỉnh sửa và đem lên nộp tháng 3, và báo cáo quý. Giờ phòng thuế họ ko chấp nhận mình điều chỉnh tháng 1,2 mà bắt về làm lại điều chỉnh vào tháng 3. Em ko biết điều chỉnh thế nào?cho vào phụ lục nao?Nếu anh chị nào biết chỉ giúp em với,Chỉ được chỉnh sửa và nộp lại trước ngày 25 tháng 4 này thôi ko thì sẽ bị phạt. Gấp lắm rồi mong các anh chị gúp em với.
Em xin chân thành cảm ơn mọi người.
Sửa/Xóa nội dung

Giờ bạn làm 01/KHBS để điều chỉnh cho tháng 01.
Sau đó làm lại tờ khai của tháng 02 và tháng 03.
Xong mang nộp.
Cái này hok có phạt chi hết. Chỉ là làm giảm số thuế phải nộp thôi.

 

[lananhdavi]

Ðề: Giúp em với các anh chị ơi!Gấp lắm rồi huhu

Các anh chị ơi giúp em với! Em là báo cáo hàng tháng lên nộp cho phòng thuế hàng tháng nhưng do sơ xuất ko điền mục [11]: thuế CTCT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang của tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong phần mềm thế nên đã làm sai tháng 1, tháng 2 theo tháng 1 nên cũng bị sai đến tháng 3 2m mới phát hiện ra sau đó tự chỉnh sửa và đem lên nộp tháng 3, và báo cáo quý. Giờ phòng thuế họ ko chấp nhận mình điều chỉnh tháng 1,2 mà bắt về làm lại điều chỉnh vào tháng 3. Em ko biết điều chỉnh thế nào?cho vào phụ lục nao?Nếu anh chị nào biết chỉ giúp em với,Chỉ được chỉnh sửa và nộp lại trước ngày 25 tháng 4 này thôi ko thì sẽ bị phạt. Gấp lắm rồi mong các anh chị gúp em với.
Em xin chân thành cảm ơn mọi người.
Sửa/Xóa nội dung

bạn khai lên tờ khai 01khbs ở mục I:
cột 2 :bạn ghi điều chỉnh tăng số thuế được khấu trừ
cột 3: chỉ tiêu [23]
cột 4: số bạn đã kê khai ở tháng trước
cột 5: số bạn điều chỉnh lại cho đúng
cột 6: lấy cột 4-5 ra số âm bạn ghi trong ngoặc, đây là chỉ tiêu [11] mà bạn quên chuyển sang của tháng trước.
Tháng nào sai bạn lập 1 tờ 01KHBS cho tháng đó, kèm theo tờ 01/GTGT bạn khai lại cho đúng rồi đem nộp thôi nhé.
chúc bạn thành công

 

[DaLat]

Ðề: Giúp em với các anh chị ơi!Gấp lắm rồi huhu

bạn khai lên tờ khai 01khbs ở mục I:
cột 2 :bạn ghi điều chỉnh tăng số thuế được khấu trừ
cột 3: chỉ tiêu [23]
cột 4: số bạn đã kê khai ở tháng trước
cột 5: số bạn điều chỉnh lại cho đúng
cột 6: lấy cột 4-5 ra số âm bạn ghi trong ngoặc, đây là chỉ tiêu [11] mà bạn quên chuyển sang của tháng trước.
Tháng nào sai bạn lập 1 tờ 01KHBS cho tháng đó, kèm theo tờ 01/GTGT bạn khai lại cho đúng rồi đem nộp thôi nhé.
chúc bạn thành công

Bạn ơi người ta sai ở đây là sai từ chỉ tiêu [11] dẫn đến chỉ tiêu [43] sai luôn.
Vậy sao điều chỉnh ở chỉ tiêu [23] được vậy bạn, chỉ tiêu này có liên quan sao.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Giờ bạn làm 01/KHBS để điều chỉnh cho tháng 01.
Sau đó làm lại tờ khai của tháng 02 và tháng 03.
Xong mang nộp.
Cái này hok có phạt chi hết. Chỉ là làm giảm số thuế phải nộp thôi.

Namtước nói thế thì chỉ rõ là tớ sửa chỉ tiêu nào luôn đi, vì trong 01/KHBS chỉ cho phép điều chỉnh chỉ tiêu [23],[31][33] thôi mà, nó đâu có cho phép điều chỉnh chi tiêu [11].
Hok lẽ tớ nhầm.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Các anh chị ơi giúp em với! Em là báo cáo hàng tháng lên nộp cho phòng thuế hàng tháng nhưng do sơ xuất ko điền mục [11]: thuế CTCT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang của tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong phần mềm thế nên đã làm sai tháng 1, tháng 2 theo tháng 1 nên cũng bị sai đến tháng 3 2m mới phát hiện ra sau đó tự chỉnh sửa và đem lên nộp tháng 3, và báo cáo quý. Giờ phòng thuế họ ko chấp nhận mình điều chỉnh tháng 1,2 mà bắt về làm lại điều chỉnh vào tháng 3. Em ko biết điều chỉnh thế nào?cho vào phụ lục nao?Nếu anh chị nào biết chỉ giúp em với,Chỉ được chỉnh sửa và nộp lại trước ngày 25 tháng 4 này thôi ko thì sẽ bị phạt. Gấp lắm rồi mong các anh chị gúp em với.
Em xin chân thành cảm ơn mọi người.
Sửa/Xóa nội dung

Bạn lên thẳng phòng tuyên truyền hỗ trợ hỏi thì họ sẽ chỉ cho bạn chính xác là làm như thế nào nhé. Vì mỗi đơn vị sẽ có cách làm khác nhau.

Còn mình vẫn làm là in lại 01/GTGT đúng + photocopy 01/GTGT sai sau đó đem nộp.

 

[lananhdavi]

Ðề: Giúp em với các anh chị ơi!Gấp lắm rồi huhu

bạn ấy sai ở chỉ tiêu [11] thì bây giờ tháng này bạn phải điều chỉnh làm tăng thêm số thuế khấu trừ đó. Bạn phải cộng thêm số thuế này vào chỉ tiêu [23] chứ còn gì nữa.trên 01KHBS có 2 chỉ tiêu cho bạn điều chỉnh đó là [23] hoặc[39] đó bạn? không biết bạn có ý kiến gì thêm k?

 

[Bapngo]

Ðề: Giúp em với các anh chị ơi!Gấp lắm rồi huhu

Các anh chị ơi giúp em với! Em là báo cáo hàng tháng lên nộp cho phòng thuế hàng tháng nhưng do sơ xuất ko điền mục [11]: thuế CTCT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang của tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong phần mềm thế nên đã làm sai tháng 1, tháng 2 theo tháng 1 nên cũng bị sai đến tháng 3 2m mới phát hiện ra sau đó tự chỉnh sửa và đem lên nộp tháng 3, và báo cáo quý. Giờ phòng thuế họ ko chấp nhận mình điều chỉnh tháng 1,2 mà bắt về làm lại điều chỉnh vào tháng 3. Em ko biết điều chỉnh thế nào?cho vào phụ lục nao?Nếu anh chị nào biết chỉ giúp em với,Chỉ được chỉnh sửa và nộp lại trước ngày 25 tháng 4 này thôi ko thì sẽ bị phạt. Gấp lắm rồi mong các anh chị gúp em với.
Em xin chân thành cảm ơn mọi người.
Sửa/Xóa nội dung

Theo tôi ban lên làm Tờ khai điều chỉnh bổ sung cho Tháng 3. Trong tờ khai điều chỉnh bổ sung bạn ghi giảm thuế GTGT. nộp lại cho phòng thuế. Đây là nguyên nhân làm giảm thuế phải nộp do mình nên nếu họ có phạt thì cũng đúng theo thông tư 60 đấy. còn ở chỗ mình thì họ cũng không phạt đâu.

 

[Nam Tước]

Ðề: Giúp em với các anh chị ơi!Gấp lắm rồi huhu

bạn khai lên tờ khai 01khbs ở mục I:
cột 2 :bạn ghi điều chỉnh tăng số thuế được khấu trừ
cột 3: chỉ tiêu [23]
cột 4: số bạn đã kê khai ở tháng trước
cột 5: số bạn điều chỉnh lại cho đúng
cột 6: lấy cột 4-5 ra số âm bạn ghi trong ngoặc, đây là chỉ tiêu [11] mà bạn quên chuyển sang của tháng trước.
Tháng nào sai bạn lập 1 tờ 01KHBS cho tháng đó, kèm theo tờ 01/GTGT bạn khai lại cho đúng rồi đem nộp thôi nhé.
chúc bạn thành công

Bạn ấy sai vì không ghi chỉ tiêu 11 mừ. Sao bạn đưa chỉ tiêu 23 vô đây chi vậy ?
@ To linhvankt :
Bạn làm lại tờ khai tháng 01/2008 đúng (có đưa số còn được khấu trừ vào chỉ tiêu 11)
Sau đó bạn sử dụng mẫu 01/KHBS và ghi vào mục II.
Cột (2) : Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang.
Cột (3) : [11]
Cột (4) : 0 (vì bạn wên đưa vào nên nó =0)
Cột (5) : Ghi số cần ghi vào (số bạn wên ghi ấy).
Cột (6) : Số cuối cùng sau khi điều chỉnh (chỉ tiêu 43 hoặc 40 trên tờ khai tháng 01 đúng nhất)

 

[ThuyNguyenCNT]

Ðề: Giúp em với các anh chị ơi!Gấp lắm rồi huhu

Bạn ấy sai vì không ghi chỉ tiêu 11 mừ. Sao bạn đưa chỉ tiêu 23 vô đây chi vậy ?
@ To linhvankt :
Bạn làm lại tờ khai tháng 01/2008 đúng (có đưa số còn được khấu trừ vào chỉ tiêu 11)
Sau đó bạn sử dụng mẫu 01/KHBS và ghi vào mục II.
Cột (2) : Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang.
Cột (3) : [11]
Cột (4) : 0 (vì bạn wên đưa vào nên nó =0)
Cột (5) : Ghi số cần ghi vào (số bạn wên ghi ấy).
Cột (6) : Số cuối cùng sau khi điều chỉnh (chỉ tiêu 43 hoặc 40 trên tờ khai tháng 01 đúng nhất)

HTKK 1.3.0.1 mẫu 01/KHBS hong có chỉ tiêu [11] làm seo bi giờ anh Nam Tước?

 

[tiger2774]

Ðề: Giúp em với các anh chị ơi!Gấp lắm rồi huhu

HTKK 1.3.0.1 mẫu 01/KHBS hong có chỉ tiêu [11] làm seo bi giờ anh Nam Tước?

Em làm trên excel đi, đừng làm trên phần mềm đối với bảng 01/KHBS.