Cả nàh ơi giúp em với. Cty em mở TK từ năm 2003. Nhưng các năm trước kế toán không theo dõi tiền gửi ngân hàng. Đến giờ áp dụng luật thuế GTGT mới phải thanh toán qua NH em mới phát hiện ra là cty có tài khoản và đang có số dư khoảng 1 triệu. Em mới thanh toán tiền mua hàng băng UNC, phí chuyển tiền họ trừ vào số tiền trong tài khoản. (Dĩ nhiên là trước đó em đã vác tiền mặt đi gửi vào TK rồi). Giờ em phải làm thế nào, nếu lấy sổ phụ NH thì có nghĩa từ trước đến giờ cty đã làm sai. Mà không lấy cũng không được vì tiền chi nhiều hơn tiền trong TK. Mà làm sao để làm bảng CĐKT, cân đối TK bây giò. Em đang rất lúng túng và cấn cách giả quyết, mong cả nhà giúp đỡ, en cảm ơn nhiều nhiều !!!!
đi lấy sổ phụ về và hạch toán bổ sung đi bạn ơi.
