không kê khai số TGTGT còn đc khấu trừ trong BC THTHNVNN

[nguyenthu307]

chào mọi người. Lần đầu làm BCTC nên e còn nhiều vướng mắc nhờ mọi người chỉ giúp:
Trong bảng Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước em chỉ kê khai : thuế môn bài và số thuế GTGT đã nộp vào NSNN (tháng 10) còn phần Thuế GTGT (cuối tháng 12) còn đc chuyển sang năm sau là 1,2triệu thì e lại không kê khai vào đó.
Nghe mọi ng nói là nếu k kê khai số thuế đc khấu trừ vào thì k đc chuyển sang năm sau đúng không?
Nếu vậy thì bây giờ e phải làm lại Bảng Tình hình thực hiện NVNSNNN nộp thay thế hay là phải nộp lại cả BCTC kèm theo tờ khai thay đổi này ?
Mong sớm nhận đc giải đáp của mọi ngưòi.
Cảm ơn và chúc mọi người sức khoẻ.
EM hứa mỗi câu trả lời em sẽ "Thanks" một "phát". hihi

 

[pu2009]

Ðề: không kê khai số TGTGT còn đc khấu trừ trong BC THTHNVNN

Chỉ cần làm lại Bảng THTHNNSNN là được rồi.

 

[biennhohtx05]

Ðề: không kê khai số TGTGT còn đc khấu trừ trong BC THTHNVNN

Nếu bạn thấy không chắc chắn về nó thì không cần làm nữa, trong 5 mẫu biểu bắt buộc gửi cho thuế không có tên bảng "tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước". Các mẫu biểu bổ sung chỉ để cung cấp thêm thông tin cho người đọc vì vậy không làm cũng được.
Nếu bạn có Công ty cấp trên họ bắt buộc bạn làm thì bạn mới phải làm.
Thân.