không hiểu về phần mền thuế gtgt

[letunglinh]

cứu với, xin mọi người giúp cho. mình làm tờ khai thuế gtgt tháng 12, nhưng có một số cái cần phải hỏi là ở phần B thuế gtgt còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang là 20.336.430 . Vì là cty vừa chịu thuế gtgt, vừa ko chịu thuế gtgt, nên mình có phân bổ theo PL01-4A/GTGT và tìm ra được số thuế gtgt được khấu trừ kỳ này là 40.100. Nhưng khi đưa vào tờ khai thì chỉ tiêu thuế gtgt còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau lại chỉ còn có 19.688.030. mà khi mình ghi số liệu vào thì phần mềm báo là đã ghi thành công và không hề báo lỗi. Như thế là sao? mong mọi người chỉ giúp mình với, cảm ơn mọi người rắt nhiều,

 

[HLB]

Ðề: không hiểu về phần mền thuế gtgt

cứu với, xin mọi người giúp cho. mình làm tờ khai thuế gtgt tháng 12, nhưng có một số cái cần phải hỏi là ở phần B thuế gtgt còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang là 20.336.430 . Vì là cty vừa chịu thuế gtgt, vừa ko chịu thuế gtgt, nên mình có phân bổ theo PL01-4A/GTGT và tìm ra được số thuế gtgt được khấu trừ kỳ này là 40.100. Nhưng khi đưa vào tờ khai thì chỉ tiêu thuế gtgt còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau lại chỉ còn có 19.688.030. mà khi mình ghi số liệu vào thì phần mềm báo là đã ghi thành công và không hề báo lỗi. Như thế là sao? mong mọi người chỉ giúp mình với, cảm ơn mọi người rắt nhiều,

không phải phần mềm lỗi đâu bạn ạ, cũng ko phải bạn làm sai đâu, mà là do bạn chưa hiểu thôi. cái con số 20.336.430 của kỳ trước sẽ cộng với 40.100 của kỳ này và trừ đi cái số của thuế đầu ra đấy thì sẽ ra được 19.688030 đấy, bạn cứ thử cộng lại bằng tay mà xem.