không ghi vào cột Tổng số thuế GTGT được khấu trừ?

[codong111]

hixhix. khi lập tờ khai tháng 03/2009 lũy kế chuyển sang của e là: 10tr, thuế đầu vào 1tr, thuế đầu ra 20tr => thuế phải nộp là 9tr nhưng e đã nộp 10tr. Vìchỗ cột [23] tổng số thuế GTGT được khấu trừ e ko đưa vô? vì vậy e không được khấu trừ 1tr. e phải làm sao đây? giúp e với

 

[thuhien105]

Ðề: không ghi vào cột Tổng số thuế GTGT được khấu trừ?

hixhix. khi lập tờ khai tháng 03/2009 lũy kế chuyển sang của e là: 10tr, thuế đầu vào 1tr, thuế đầu ra 20tr => thuế phải nộp là 9tr nhưng e đã nộp 10tr. Vìchỗ cột [23] tổng số thuế GTGT được khấu trừ e ko đưa vô? vì vậy e không được khấu trừ 1tr. e phải làm sao đây? giúp e với

Không đưa vô là sao??? bạn không làm trên pm à
nếu tháng này chưa khâu trừ thì tháng sau khấu trừ tiếp có sao đâu bạn

 

[codong111]

Ðề: không ghi vào cột Tổng số thuế GTGT được khấu trừ?

ý e là e vẫn lập tờ khai mua vào và bán ra ở PL 01-1/GTGT và 01-2/GTGT nhưng ở chỉ tiêu [23] trong tờ khai thì e lại ko viết vào vì vậy mà 1tr này ko được khấu trừ? vì thường thì ta phải kê khai trong tờ khai chỉ tiêu [22] và [23] giống nhau nhưng e chỉ kê khai ở chỉ tiêu [22] thôi còn [23] thì để trống? giờ e phải làm sao

 

[traitimbang]

Ðề: không ghi vào cột Tổng số thuế GTGT được khấu trừ?

hixhix. khi lập tờ khai tháng 03/2009 lũy kế chuyển sang của e là: 10tr, thuế đầu vào 1tr, thuế đầu ra 20tr => thuế phải nộp là 9tr nhưng e đã nộp 10tr. Vìchỗ cột [23] tổng số thuế GTGT được khấu trừ e ko đưa vô? vì vậy e không được khấu trừ 1tr. e phải làm sao đây? giúp e với

bạn liên hệ bên thuế của bạn và điều chỉnh tờ khai đi! còn tiền nộp 10 tr thì không sao! vì cũng còn phải nôp thuế dài dài mà! cứ mang tờ khai cũ tới nói là em nhầm chỗ này và em làm bản này đính chính! họ sẽ cho bạn gặp người quản lý của bạn và hướng dẫn cách chỉnh thôi!

 

[hoatigon598]

Ðề: không ghi vào cột Tổng số thuế GTGT được khấu trừ?

Mình cũng làm sai giống y chang bạn. Mình làm tờ khai bổ xung tháng 3 điều chỉnh lại con số đứng, ghi lại tất cả các chỉ tiêu của tờ khai. Chỉ tiêu 23 bạn ghj lại là 1.000.000d và nộp lên thuế. Bởi bạn phát hiện sai sót vào tháng 6 nên số tiền đó sẽ dc khấu trừ trong tháng 6. Trong tờ khai thuế tháng 6 bạn làm thêm bảng PL03 Khai bổ xung, sốtiền 1.000.000 bạn đưa vào chỉ tiêu 37 của khai tháng 6. vậy là OK, mình cũng làm như vậy trong tháng 5 này mà