Khấu trừ thuế VAT hàng nhập khẩu

[kinhvomenh08]

Hồi T5/07, cty mình có nhập khẩu nhưng chưa khai báo thuế. Bây giờ mình làm điều chỉnh ở TK nào? đâu có được điều chỉnh ở TK 02A/GTGT đúng không? Với lại, tháng này mình có phát sinh tiếp vậy kê khai theo mẫu nào? Khi mình hạch toán nhập kho hàng NK mình đâu có số hóa đơn, seri gì đâu, sao mà hạch toán. Help !!!!!!!!!!!!!16:

 

[Kidmandang]

Ðề: Khấu trừ thuế VAT hàng nhập khẩu

Hồi T5/07, cty mình có nhập khẩu nhưng chưa khai báo thuế. Bây giờ mình làm điều chỉnh ở TK nào? đâu có được điều chỉnh ở TK 02A/GTGT đúng không? Với lại, tháng này mình có phát sinh tiếp vậy kê khai theo mẫu nào? Khi mình hạch toán nhập kho hàng NK mình đâu có số hóa đơn, seri gì đâu, sao mà hạch toán. Help

hàng nhập khẩu khi nào đóng thuế thì kê khai theo biên lai thuế!!! :sifone:

 

[kinhvomenh08]

Ðề: Khấu trừ thuế VAT hàng nhập khẩu

Nhưng T05/07, mình đã đóng thuế rồi nhưng lại chưa kê khai vào TK mới chết chứ. Bây giờ, mình làm điều chỉnh không biết thuế có chịu không nữa? Thôi cứ kê đại. Mà mình kê hàng nhập khẩu đó vào mẫu 01/2 GTGT luôn hả + điều chỉnh tăng GTGT hàng mua vào T05 cũng vào PL 02A/GTGT luôn hay là vào mẫu khác nhỉ

 

[Nam Tước]

Ðề: Khấu trừ thuế VAT hàng nhập khẩu

Nhưng T05/07, mình đã đóng thuế rồi nhưng lại chưa kê khai vào TK mới chết chứ. Bây giờ, mình làm điều chỉnh không biết thuế có chịu không nữa? Thôi cứ kê đại. Mà mình kê hàng nhập khẩu đó vào mẫu 01/2 GTGT luôn hả + điều chỉnh tăng GTGT hàng mua vào T05 cũng vào PL 02A/GTGT luôn hay là vào mẫu khác nhỉ

Cu này linh tinh quá. Cậu mua hàng trong mấy tháng trước mà chưa khai thuế thì tháng này cứ đưa vào bảng kê chứ có gì đâu mà hoảng thế ?
Cậu cứ lấu chứng từ nộp thuế + tờ khai hải quan + hợp đồng mua bán + CL làm thành 1 bộ để phòng khi thằng Thuế nó hỏi mà còn bít đường mang ra.
Okie?