Khấu trừ thuế GTGT

[viglacera]

các bạn ơi cho mình hỏi chút? Công ty mình kê khai thuế GTGT đầu vào T2/09 trên tờ kê khai mẫu PL01-2/GTGT là 10 triệu đồng. Nhưng đến khi đánh sang tờ khai mẫu số 01/GTGT lại có 8 triệu đồng. Như thế phần mềm hộ trợ kê khai chỉ khấu trừ cho mình 8 triệu, còn lại 2 triệu mình hạch toán sang TK 138 ( tài sản thiếu chờ xử lý) được Ko các bạn.

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: Khấu trừ thuế GTGT

các bạn ơi cho mình hỏi chút? Công ty mình kê khai thuế GTGT đầu vào T2/09 trên tờ kê khai mẫu PL01-2/GTGT là 10 triệu đồng. Nhưng đến khi đánh sang tờ khai mẫu số 01/GTGT lại có 8 triệu đồng. Như thế phần mềm hộ trợ kê khai chỉ khấu trừ cho mình 8 triệu, còn lại 2 triệu mình hạch toán sang TK 138 ( tài sản thiếu chờ xử lý) được Ko các bạn.

trên sổ sách vẫn treo trên 133 đi bạn, sang tháng 3 làm tờ khai điều chỉnh tăng số thuế được khấu trừ là được rồi.

 

[Love You]

Ðề: Khấu trừ thuế GTGT

các bạn ơi cho mình hỏi chút? Công ty mình kê khai thuế GTGT đầu vào T2/09 trên tờ kê khai mẫu PL01-2/GTGT là 10 triệu đồng. Nhưng đến khi đánh sang tờ khai mẫu số 01/GTGT lại có 8 triệu đồng. Như thế phần mềm hộ trợ kê khai chỉ khấu trừ cho mình 8 triệu, còn lại 2 triệu mình hạch toán sang TK 138 ( tài sản thiếu chờ xử lý) được Ko các bạn.

Nếu bạn chưa nộp báo cáo thuế thì mở lên sửa lại 10tr là ok.
Nếu bạn nộp rồi thì qua tháng sau làm điều chỉnh la được.