Khai thừa Hóa đơn GTGT mua vào

[nhungbh133]

Các bác nhà mình ơi cho em hỏi trường hợp doanh nghiệp mình kê khai thừa Hóa đơn GTGT đầu vào của tháng 6, tháng 12 xem lại mới phát hiện ra thì điều chỉnh trong tờ khai thuế như thế nào ạ? cần phải làm các thủ tục, giấy tờ gì để giảm trừ Hóa đơn mà mình đã kê khai
Bác nào biết chỉ dùm em nghen,
Thanh sờ kiu!

 

[Nam Tước]

Ðề: Khai thừa Hóa đơn GTGT mua vào

Các bác nhà mình ơi cho em hỏi trường hợp doanh nghiệp mình kê khai thừa Hóa đơn GTGT đầu vào của tháng 6, tháng 12 xem lại mới phát hiện ra thì điều chỉnh trong tờ khai thuế như thế nào ạ? cần phải làm các thủ tục, giấy tờ gì để giảm trừ Hóa đơn mà mình đã kê khai
Bác nào biết chỉ dùm em nghen,
Thanh sờ kiu!

Làm điều chỉnh 01/KHBS, mang tiền đi nộp thêm, tính số tiền chậm nộp và nộp phạt luôn.

 

[Dragon489]

Ðề: Khai thừa Hóa đơn GTGT mua vào

Các bác nhà mình ơi cho em hỏi trường hợp doanh nghiệp mình kê khai thừa Hóa đơn GTGT đầu vào của tháng 6, tháng 12 xem lại mới phát hiện ra thì điều chỉnh trong tờ khai thuế như thế nào ạ? cần phải làm các thủ tục, giấy tờ gì để giảm trừ Hóa đơn mà mình đã kê khai
Bác nào biết chỉ dùm em nghen,
Thanh sờ kiu!

Nếu chưa nộp thì sửa lai, nếu nộp rồi thì làm 01/KHBS điều chỉnh lại cho đúng, làm lại tờ khai cho đúng, nộp phạt thì nếu sau khi điều chỉnh DN bạn phải nộp thuế GTGT đầu ra thì phải nộp số thuế nộp thiếu đồng thời nộp phạt chậm nếu có, còn nếu sau khi điều chỉnh mà bạn vẫn còn được khấu trừ thuế GTGT thì không nộp phạt gì hết. Tham khảo thêm công văn 4247/TCT-CS nhé bạn!

 

[Dragon489]

Ðề: Khai thừa Hóa đơn GTGT mua vào

Làm điều chỉnh 01/KHBS, mang tiền đi nộp thêm, tính số tiền chậm nộp và nộp phạt luôn.

Chúc Tước cứ đùa, có bị phạt hay không thì đọc công văn 4247/TCT-CS đi rồi đối chiếu với DN mình, lúc đó mới biết phạt hay không nhé!

 

[nhungbh133]

Ðề: Khai thừa Hóa đơn GTGT mua vào

Bé chưa đọc công văn 4247 nên nói thế

Em vừa tham khảo Công văn 4247 rùi, nhưng em vẫn thắc mắc 1 điều là: Hóa đơn phát sinh trong tháng 6 lúc đó thuế GTGT vẫn còn được khấu trừ, đến tháng 10 trở đi số thuế GTGT của em không được khấu trừ nữa mà phải nộp tiền vào ngân sách nhà nước (nhưng em chưa nộp). Đến tháng 12 em làm điều chỉnh. Vậy tiền phạt của em sẽ là như thế nào ạ?